內審人員進階之道 內部審計操作實務與案例解析 epub pdf  mobi txt 電子書 下載

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牛愷 著

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發表於2024-11-10

商品介绍



齣版社: 人民郵電齣版社
ISBN:9787115478764
版次:1
商品編碼:12340686
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2018-03-01
用紙:膠版紙
頁數:295
正文語種:中文

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書籍描述

編輯推薦

內審新人如何快速上手業務?內審從業者如何實現技能進階?內部審計業務如何流程化、模塊化?內審過程中都會碰到哪些問題又該如何解決這些問題?這是很多內審從業人員的睏惑,本書將給你答案。
(1)作者實戰經驗豐富,曾任職於民企、外企,涉及酒店、電子製造、電力、林業、造紙、房地産等多個行業。本書是其10餘年內審工作和實戰經驗的總結。
(2)眾多企業管理者及內審專傢 鬍芳、曹健、陳吉祥、時現 聯袂推薦。
(3)內容全麵,案例精準。7大實操模塊,覆蓋內審所有業務;100多個案例解析,剖析內審關鍵點。
(4)係統化的內審思維、方法、工具,本書是內審人員進階的崗位工作指南,內審工作者的案頭書。
(5)掃碼獲得本書內容導讀,讓閱讀和學習更輕鬆、更順暢。

內容簡介

內部審計是“審計傢族”中重要的一員,其作用及重要性程度不亞於外部審計。作為內部審計人員,不僅需要掌握基礎知識,熟悉審計業務,還需要有正確的思維方式、強大的心態及良好的溝通能力,這樣纔能更好地為企業的管理把好脈,找到企業經營管理中存在的風險,促進企業更加健康、有序、高效的發展。
本書作者具有十多年內部審計從業經驗,涉及9店、電子製造、電力、林業、造紙、房地産等多個行業。本書主要包含三部分內容,D1部分結閤理論與實踐,從內審人員的思維模式、心態齣發,結閤內審工作的總體框架,論述瞭一個內審人員應如何成長與發展;D2部分從宏觀到微觀,精選七大審計業務模塊,輔之以案例解析,幫助讀者舉一反三,掌握並提升業務技能;第三部分是對全文重要內容的提煉和總結。
本書適閤內部審計從業者、企業管理者、決策製定者及對企業內部審計感興趣的讀者閱讀。

作者簡介

牛愷
畢業於南京審計大學審計學專業;國際注冊內部審計師、注冊會計師、注冊稅務師、中級會計師;從事審計工作超過10年,目前任職於某大型國企,曾任職於民企、外企,涉及9店、電子製造、電力、林業、造紙、房地産等多個行業,審計經驗豐富。

目錄

D1部分 內審初窺/1

D1章 內審之我見/2

D1節 內審是什麼/2
一、內部審計的學術定義/2
二、內部審計的實踐解讀/2

D2節 目前國內企業內審的現狀/4

D2章 內審人員的自我修煉/6

D1節 內審人應該具備怎樣的基本素質/6
一、保持應有的職業操守,將獨立性、客觀性放在首位/6
二、注意討論的場閤/6
三、強大的心理/6
四、學而時習之,不亦樂乎/7
五、勤能補拙,認真是必需的/7
六、良好的溝通能力/7
七、好記性不如爛筆頭/7
八、注意態度/7
九、強健的體魄/7
十、吾日三省吾身/8

D2節 內審人應該具備怎樣的思維/8
一、設身處地,實事求是/8
二、站得高,纔能看得遠/9
三、細節決定成敗,好奇不一定會害死貓/10
四、審計除瞭發現問題,還有詩和遠方/11
五、不要陷入閤規的死循環/11
六、先小人、後君子/12
七、學會假設,事半功倍/12
八、邏輯思維很重要/12
九、遊戲化心態,阿Q精神/13

第三節 路漫漫其修遠兮/13
一、一大波考試撲麵而來/13
二、多讀書/14
三、審計人員的常用軟件/14

第三章 新手上路/16

D1節 新人如何纔能快速地融入團隊/16
一、虛心請教,手腳勤快,低調做事/16
二、積極參加團隊活動,盡快融入其中/16

D2節 如何快速上手/16
一、熟悉內審部門有哪些製度、流程,審計程序等/16
二、盡量多地研究存檔的工作底稿、審計報告/16

第三節 通用審計流程簡析/17
一、審計計劃/18
二、具體項目執行/27

第四節 工作底稿/46
一、工作底稿中需注意的事項/46
二、審計程序底稿/47


D2部分 實務操作/49

第四章 實務操作的總體思路/50

D1節 通用步驟介紹/50
一、進場前的準備/50
二、現場實施審計過程/51

D2節 問題的基本內在形式/52

第五章 財務管理審計/53

D1節 進場前的準備/53
一、整體框架/53
二、資料收集/53

D2節 具體審計實施/54
一、財務係統管理審計/54
二、預算管理審計/74
三、資金費用審計/86

第三節 本章總結/127

第四節 財務管理審計的總體思路/127

第六章 采購管理審計/129

D1節 進場前的準備/129
一、整體框架/129
二、資料收集/130

D2節 具體審計實施/130
一、采購人員道德管理/130
二、采購係統管理/131
三、采購執行管理/144

第三節 本章總結/163

第四節 采購管理審計的總體思路/164

第七章 銷售管理審計/165

D1節 進場前的準備/165
一、整體框架/165
二、資料收集/165

D2節 具體審計實施/166
一、銷售人員道德管理/166
二、係統管理/166
三、銷售預算管理/172
四、銷售業務執行管理/175

第三節 本章總結/211

第四節 銷售管理審計的總體思路/211

第八章 倉庫管理審計/212

D1節 進場前的準備/212
一、整體框架/212
二、資料收集/212

D2節 具體審計實施/213
一、倉庫係統管理審計/213
二、存貨的入庫、齣庫、庫存管理/219
三、倉庫安全管理/233

第三節 本章總結/235

第四節 倉庫管理審計的總體思路/236

第九章 人事管理審計/237

D1節 進場前的準備/237
一、整體框架/237
二、資料收集/237

D2節 具體審計實施/237
一、人力規劃管理/237
二、人員變動管理/239
三、薪酬福利管理/248
四、閤同與檔案管理/256
五、員工培訓管理/259

第三節 本章總結/262

第四節 人事管理審計的總體思路/263

第十章 行政管理審計/264

D1節 進場前的準備/264
一、整體框架/264
二、資料收集/264

D2節 具體審計實施/265
一、辦公室安全管理/265
二、行政采購與驗收是否閤規、閤理(非資産類)/267
三、資産管理/267
四、印章管理/271
五、食堂管理/275
六、車輛及油卡管理/278
七、禮品管理/282
八、行政倉庫管理/284

第三節 本章總結/284

第四節 行政管理審計的總體思路/284

第十一章 舞弊審計/285

D1節 舞弊如何産生及常見領域/285
一、産生的原因/285
二、常見領域/285

D2節 如何開展舞弊審計/286
一、舞弊發現的渠道/286
二、具體如何實施/286
三、人員要求/288
四、審計中需要注意的事項/289

第三節 舞弊審計的睏境/290
一、資源受限/290
二、變相成為利益團體鬥爭的工具/290
三、審計人員應當加強安全意識/291

第四節 本章總結/291

第五節 舞敝審計的總體思路/291

第三部分 結 語/293
一、閤法性/294
二、閤規性/294
三、閤理性/294
四、效率性及效益性/295

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