内部审计工作法 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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谭丽丽，罗志国等著

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内部审计
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出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111558453

版次：1

商品编码：12110968

品牌：机工出版

包装：精装

开本：16开

出版时间：2017-02-01

用纸：轻型纸

页数：372

具体描述

产品特色

编辑推荐

　　8家知名企业审计部长联手

　　畅谈审计思维和方法，内含43套审计方案，100多项实用技能

　　观念、环境、计划、制度、报告、沟通、培训

　　大数据审计、年终总结、团队建设、借势借力、舞弊审计

内容简介

　　审计观念：热爱内部审计的10个理由、内部审计的10大价值发现。

　　审计环境：营造良好审计环境的10大战略投资。

　　审计计划：3套问计求策的风险调查模板、4级登高目标的实操方案，让计划接地气。

　　借势借力借东风：挖掘外界资源的10个途径，让审计实践事半功倍。

　　审计制度：提纲挈领管制度的7个方法，审计部门日常高效化管理的5个实践。

　　望闻问切：40套通晓“望闻问切”的处方，让内审工作信手拈来，水到渠成。　

　　舞弊审计：为舞弊亮出360°照妖镜，让舞弊可识别、可举报、可防治的秘籍。

　　大数据审计：一张管理的“作战地图”，一部“挖金宝典”的管理手册，8大视角诠释IT审计的独特想法。

　　审计报告：写好审计报告6大诀窍，提供轻松搞定审计报告的10个捷径。

　　审计沟通：有效审计沟通的7个诀窍，实现沟通的4个功能。

　　审计营销：内部审计6P营销策略、 10个*佳实践使新型审计成为热门。

　　年终总结：内部审计年终总结的10条铁律、好戏连台的系列大餐大奉送。

　　审计培训：独具特色的360°审计培训，寓教于乐的速成培训专利分享。

　　团队建设：打造一流内部审计团队的8大秘诀。

作者简介

　　谭丽丽，

　　财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会准则委员会专家、中国企业反舞弊联盟特邀专家。

　　曾历任武钢审计部长、计划财务部部长、工程预算处处长、企业经营咨询指导组组长，三一重工副总经理兼党委副书记，在企业生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。

　　直接参与多项国家*管理课题的研发，在国内外刊物和学术会议上发表论文80余篇，荣获65项管理成果和科研成果奖。

　　先后荣获 “全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项，当选武汉市人大代表、湖北省党代表，享受政府专家津贴。

　　罗志国，

　　中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制评估（CCSA）、美国注册舞弊审查师（CFE）、国家财务总监资格认证（OSTA）。

　　在国内名列前茅的电子制造企业，带领的内部审计团队出色地承担起对海内外近百家公司的重大审计任务，在企业风险管理、内部控制、全覆盖的内部审计第一线，积累了丰富的实务经验及扎实的理论基础，为公司创造出优秀业绩。

精彩书评

　　内部审计是中国企事业单位实施内部控制、各级党政机关和社会经济组织日常运行不可或缺的部分，也是我们中国企业反舞弊联盟的重要理论基础和实践内容，《内部审计工作法》所提炼的技术和方法在反舞弊战线上发挥着重要作用。我们希望未来更多的来自一线的审计、内控和监察工作者在本书的启示下，把自己行之有效的实战经验与同行分享，为中国经济和企业的健康发展贡献我们的力量。

　　—— 刘震环

　　中集集团纪委书记、财政部内控标准委员会专家组成员、中国企业反舞弊联盟轮值主席

　　《内部审计工作法》对指导审计、内控及财务工作具有极强的针对性，对提升审计、内控及财务工作的绩效，提升企业的风险防御能力，提升企业的经营绩效将产生不可估量的积极影响。

　　—— 杨　勇

　　烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理

　　“给人金钱是下策，给人能力是中策，给人观念是上策”，我们顺丰审计团队有幸先睹为快地体验了本书的理念及成果，并立竿见影地受益了！我们为本书举办的“内部审计工作法”快乐沙龙，让我们的审计人员前所未有地满怀激情与活力，一批有着满满“干货”的审计创意将持续不断地在我们的手中变成企业的价值创造，它印证了“金钱买不来理念，而理念却能带来财富”的真谛，我们感谢本书的作者们！

　　——刘国华

　　顺丰集团审计部审计总监

前言/序言

　　来自内部审计实战一线的真实故事

　　这是一个来自内部审计实战一线的真实故事,是我们八个企业审计负责人在长达三年的时间里写给自己团队的书。

　　我们写书的初衷，源于我们对内部审计这份职业的爱，对这份职业的忧……

　　我们都是带队伍的人。什么是领导？领导就是带着自己的团队，从现在待着的地方到我们没有去过的地方。这个地方能给企业创造价值，也能让审计人员快乐而有尊严地工作，这是一种信念。

　　作为负责人，你也不知道能不能一定实现，因为道路很坎坷，但是不论遇到什么，我们的信念都不可动摇，因为我们没有选择。内部审计拿不出有作为的业绩，不能为企业创造价值，我们在企业就会成为一个“两不靠”的部门：领导不会满意，审计对象更不会满意。最终难逃被边缘化、被淘汰的命运。

　　我们需要交流，“在家里，看到的永远是家；走出去，看到的才是世界”，于是，在三年前的一个秋天，我们相约来到了北京，我们有心把来自我们之中的好想法、好做法变成八个审计团队的共同资源。就在我们零距离地交流各自的经验与教训，交流我们审计生涯的感悟时，奇迹发生了……

　　一个个鲜活而生动的成功审计案例，迅速在我们各自的团队被复制、被融合，像滚雪球般转化为各自企业的价值；一个个棘手的问题和麻烦，在一群抱团的审计部长面前，似乎也不再那么可畏和束手无策，这应了一段名言：“你有一个苹果，我也有一个苹果，彼此交换，我们仍然是各有一个苹果，但是你有一种思想，我也有一种思想，彼此交换，我们就有了两种思想……”

　　我们生怕这种美好的感觉稍纵即逝，于是，我们成立了课题组。这是一种无边界的组织效应，我们建立了微信群，群名为“快乐审计”，意喻：我们在审计，并快乐着。

　　互联网时代若离若聚的时空间隔，丝毫不妨碍我们之间思想火花的碰撞，我们鼓励审计人员拿起笔来，记录我们每天进步的一点点。有了心动就行动，再好的构思如果不去实践，它永远都是一张无法兑现的支票。这种学以致用的动力，鞭策着我们去收获外界无尽的“他山之石”，我们也与外界交流我们的感悟和方案，于是，我们的故事走进了课堂，走进了互联网，走进了电视剧……

　　“人怕出名猪怕壮”，当许多企业的审计同行，怀揣工作中的棘手难题，带着团队辗转各地取经无门，出现在我们面前时，带给我们的是一份莫名的感动和不安。感动同仁对我们的信任，他们不愿意听大道理，却相信能为他们解决问题的，一定是遇到过同样问题的人；不安的是，我们并没有成功，我们只有“半桶水”。

　　在权衡事业和小圈子得失的天平上，我们选择了推开对外交流的窗口。理由很简单，我们是一群普通的审计人员，是火热的内部审计事业让我们精彩。内部审计有为才有位，一个行业的振兴，靠的是这个行业的每一个人对事业的热爱、追求、探索和实践。

　　我们决定把多年来在实践中形成的经验教训和方法技巧，以及对“他山之石”的感悟，分门别类地进行总结和提炼，汇集在这本书中。书名虽定为《内部审计工作法》，不如说是我们团队的“土法”，在下面的每一个章节，我们都有心用我们的经验与教训去激活同仁的思想火花，提供一些解决问题的方法，我们的初衷是抛砖引玉。

　　本书各章主要内容

　　第1章“观念创新”写下了我们热爱内部审计的十个理由、决策层对内部审计价值的十大发现，这些理念不是心灵“鸡汤”，却像是一场恋爱。我们爱企业，企业也爱我们，只有置身于内部审计这方热土，方能领略其真谛。因此，我们在本书的开篇之作的感悟便是：内部审计成在理念，败在理念。

　　第2章“审计环境”介绍了营造审计环境的十项举措，它像一把为我们撑起的遮风挡雨的伞。但是，好环境不会从天而降，就像打牌时不可奢望总能拿到一手好牌一样，关键是把手中的牌打出精彩。好环境靠的是内部审计不断带给企业“我们是一座富矿”的能见度，企业则把内部审计当作一只潜力股，把营造审计环境视为对未来的战略投资。

　　第3章“审计计划”提供了三套由浅入深的风险问卷模板。审计计划好比我们烹饪大餐的菜谱，模板就是一道道大餐的食材。在企业，会查问题和不会查问题、会系统地查问题和就事论事查问题的审计人员价值大不一样，我们在这里提供了做大餐“人无我有，人有我优，人优我特”的实操方案，它包括内部审计实现四级登高目标的线路图、避免监管“内耗”的审计资源配置、审计人员考核以及审计中长期规划的编制方案。

　　第4章“借势借力借东风”解决的是审计部门如何在缺人、缺信息、缺专业技术的情况下，却能“空手套白狼”般完成审计任务的秘籍。我们提供的跨界思维、挖掘外部资源为我所用的系列路径，是我们“借技术方案”“借人”“借虚拟团队”“借互联网”，顺势而为“借东风”的事半功倍的审计实践。

　　第5章“制度审计”和盘托出了审计人员面对日益复杂的管理，在千头万绪的丛林中找不到“北”的时候，怎样把制度流程理清楚、管起来、持续优化的切点。我们欣喜地看到该章中管理制度的管理办法、制度的三同步、审视制度文化以及我们审计部门高效化管理的系列制度创新方案，已经雪中送炭般地在兄弟企业开花结果。

　　第6章“望闻问切”把企业看成一个有血有肉有经脉的人，内部审计“望、闻、问、切”获取审计线索的技能，是仁心仁术医道的历练。本章“人的行为观察，访谈的十个技巧，切中要害的六个视角，对症下药的六个不放过”等多套“处方”背后，是我们敢于用针灸在自己身上试针，践行“我下针，你安心”的职业素质所为。

　　第7章“反舞弊”感召内部审计为天下无贼而战。《2012年全球职务舞弊与滥用职权报告》，是我们快速获得世界级反舞弊知识及手段必不可少的资源。我们在本章中运用的 “舞弊黑三角”“职务犯罪的DNA”“法证会计”“行为审计”“查弊CT”等系列举措，就像一个经验老到的猎手，猫在灌木丛中，守株待兔、静候猎物的自投罗网。

　　第8章“大数据与梳理企业的命脉之流”展示了“互联网+”时代IT审计的新思维。我们提供了一部别样的管理手册框架模板，它是一个身临其境看企业的实战沙盘和底层真实信息的数据库。梳理企业命脉之流的八大视角诠释了我们挖掘数据新价值的独特想法，我们用万物之间的平衡与关联，倒逼出深藏在“冰山一角”的巨额效益和不增值作业。企业生产经营、资金循环、会计核算鸟瞰图让我们拥有了一张一览无余看管理的“作战地图”，它将解决我们审计进点时的“盲人摸象”和“乱枪打鸟”。这部被戏称为“挖金宝典”和“圣书”的管理手册，让更多的人“一书在手，成竹在胸”。

　　第9章“审计报告”是一部再现一线审计场景的画卷，谁能把这画卷原汁原味地呈现给报告的阅读者，谁便悟出了写好审计报告的诀窍。我们为那些审计工作做得棒，提笔写作就“抓狂”的审计人员，提供了一个轻松搞定审计报告的捷径。“客户体验的金字塔 ”“三段式导读”“让我们来练笔的实操方案”“关键词的妙用”“报告质量的分水岭”“如何避免的十个错误”，让审计报告的写作成为一段精神旅程，审计人员把案例提炼成扣人心弦的审计故事，这让他们的文笔在极短的时间里妙笔生花。

　　第10章“审计沟通”告诉我们，你若会沟通，你便拥有了比太阳底下任何商品都更有价值的能力，你能挖掘外界无尽的资源为己所用。我们开展了审计情景的模拟演练，帮助审计人员学会表达和讲演，这在他们走向外界，面对审计对象或听众时，表现出自信与从容的正能量。“沟通的黄金、白金法则”“有效沟通的七个诀窍”“实现沟通的四大功能”“全方位审计沟通渠道”让审计人员茅塞顿开：哦，沟通不是攻克一座山，而是播下一颗种子啊……

　　第11章“审计营销”带给我们“审计处处皆营销”的视角，“与众不同”是我们独特的卖点。审计营销的本质，是给客户一个“需求的理由”，“送金送银，不如送健康”便是最好的亮点。本章围绕审计营销设计的微信公众号、内部审计白皮书、审计简报等自媒体的运作方案、“6P”营销策略和营销的十个最佳实践，让我们的营销变成了“俏购”，我们的品牌是十大派送：送观念、送财富、送市场、送制度、送方案、送风控、送人才、送平台、送成果、送健康！

　　第12章“审计培训”弘扬的是一种爱。内部审计推开了内外培训的窗口，吸引了外界闪亮的目光。没有人会拒绝我们“预防胜于治疗，审计寓于服务”的故事，这是人们对医生的信赖和对健康的渴望。珍惜企业给了我们做良医的“临床”，我们将“企业经济良医”的行医之道，融化在做“灵魂工程师”的培训舞台上。本章独具特色的360°全方位审计培训、审计培训线路图、寓教于乐的速成培训专利，让内部审计在这方舞台上大显身手。

　　第13章“年终总结”拉开了内部审计“丰收锣鼓”的序幕，它像一张张盛情的邀请函飞向所有的审计同仁：“请到我们这里来，朋友来了有好酒”！本章内部审计年终总结的十条关键铁律、评选十件内部审计年度大事、十大年度人物、十个精彩审计段子、一封封抵万金的“家书”以及一系列好戏连台的节目，洋溢着我们收获的充实和喜庆，聚集着激情和士气，这一切都是为了一个目标，愿我们的明年更美好！

　　第14章“审计团队建设”是我们“掏心窝子”的切身体会。做好审计部门负责人的八大秘诀没有空洞的说教与作秀，这是我们身后一支支在企业、在行业、在国内有影响力的学习型团队走过的路。它告诉我们的周围，企业多么需要培养一支高忠诚度、高亲和力、高职业素质的内部审计铁军，尽管这条路上铺满荆棘与坎坷，而有志于重塑自我的内部审计，更愿在这风雨历程中拥抱凤凰涅槃的快乐！

　　第15章“快乐审计团队的实操案例”介绍了我们快乐审计团队共同面对的问题和解决方案：来自海澜集团的“魅力审计联席会”,介绍了令外界无比羡慕的审计环境如何营造的过程；来自三一重工的审计共建，找到了一条审计双方相得益彰、长期持续分享内部审计成果的好路子；来自兖矿集团的案例“震撼企业上下的职工代表民主评价机制”探索出破解企业发展难题的良方妙计；来自万华化学的“商业秘密防泄漏审计”，极大地加强了对公司核心技术的监控能力和对涉密事件的响应水平；来自东风集团的案例“企业集团管控的审计协同”，破解了在复杂股权结构及多方博弈中，构建内部审计有机整体的问题。

　　感恩的心，感谢有您

　　当我们合上这部书稿的时候，不禁百感交集……

　　我们看到《内部审计工作法》不仅是审计人员的读物，在编写过程中就受到企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事工作者的关注与喜爱，我们之间采用的管理思路、实务技术和工具方法竟然如此不谋而合，真可谓“天下大道，殊途同归”。

　　我们衷心感谢李金华这位我们心目中的审计偶像，全国政协原副主席、国家审计署审计长。是他对我们的亲切关怀和鼓励，给了我们写作的契机和动力，他以一位老审计工作者的身份亲自为本书写序，这份感动始终激励我们努力工作，一大批成果在这里完成了从实践到理论的飞跃。

　　感谢中国内审协会、中国机械工业审计学会、北京国家会计学院对本书编写工作的支持和指导。

　　感谢我们的企业为我们搭建了内部审计的宽阔舞台，让我们有了精彩的内部审计生涯。

　　感谢2016年3月在武汉参加《内部审计工作法》高层研讨会并参与此书最终定稿的朋友们。

　　不忘初心，我们的初衷是“铺路”，即使我们在这条路上跌倒了，那也是为后面的人所跌，它是一块绊脚石的警告。我们希望更多的人加入我们探索的行列。

　　工作法没有最好，只有适合自己企业的不同运用。由于我们来自基层，缺少编写经验，虽已竭尽全力，仍难免有疏漏不妥之处，希望广大读者批评指正。

　　谭丽丽

　　2016年12月16日

《跨界融合：数字时代的商业模式创新与重塑》书籍简介在当今这个技术迭代加速、市场边界日益模糊的数字时代，传统的商业逻辑正面临前所未有的颠覆性挑战。企业要想在激烈的竞争中立于不败之地，必须跳出固有的思维框架，拥抱跨界融合的浪潮，积极探索和实践创新的商业模式。本书《跨界融合：数字时代的商业模式创新与重塑》，正是一部为渴望突破瓶颈、实现可持续增长的商业领袖、战略规划师以及创新实践者量身打造的深度指南。本书并非泛泛而谈的理论综述，而是基于对全球范围内成功实现数字化转型和跨界整合的数百个案例的精细剖析，提炼出的可操作、可复制的创新框架和方法论。我们深入探讨了驱动当代商业模式变革的核心力量——数据、平台、生态系统与用户体验，揭示了它们如何相互交织，共同构建起全新的价值创造与捕获网络。第一部分：认清变革浪潮——数字时代的底层逻辑重构在本书的开篇，我们首先将读者带入一个全新的认知空间，理解“数字原生”环境对传统商业基石的冲击。我们详细分析了技术进步（如人工智能、物联网、区块链和云计算）如何从根本上改变了生产要素的构成、成本结构和价值传递的路径。 1. 价值链的碎片化与重组：传统的线性价值链正在被网络化的价值网络所取代。我们将剖析“平台化思维”如何打破垂直整合的壁垒，促进资源在异质参与者之间的流动与共享。重点讨论了从“产品销售”到“服务订阅”乃至“结果导向”的商业模式演进路径。 2. 资产轻量化与能力重构：面对高昂的初期投入和快速变化的需求，企业如何实现资产的轻量化？本书探讨了“轻资产运营”的精髓，即如何通过外包、合作和利用外部冗余产能，将核心竞争力集中于难以模仿的“独特能力”而非固定资产上。 3. 数据作为新的“石油”：数据不再是副产品，而是核心资产。我们将深入阐述“数据飞轮”效应的构建机制，即如何通过优化用户旅程、收集高质量数据、转化为洞察、指导产品迭代，并最终驱动新的收入流的闭环。第二部分：跨界融合的五大创新范式本书的核心章节聚焦于五种在数字时代表现出强大生命力的跨界融合商业模式范式。每种范式都配有详尽的行业案例和实施步骤。 1. 平台生态系统构建（Ecosystem Orchestration）：我们不再仅仅是生态系统中的参与者，而是成为组织者和规则制定者。本书详细拆解了从“单边市场”向“双边/多边市场”演进的关键技术和治理策略。重点分析了如何通过建立信任机制、统一接口标准和激励机制，吸引并留住互补性伙伴，实现“1+1>2”的协同效应。 2. 体验经济的深度嵌入（Experience Deep Embedding）：在产品趋同的时代，用户购买的不再是功能，而是“体验旅程”。我们将探讨“服务设计思维（Design Thinking）”如何与商业模式画布深度融合，从“客户旅程地图”中挖掘未被满足的痛点，并将这些痛点转化为可货币化的创新服务接口。 3. 产业边界的消融与重定义（Industry Convergence）：本书特别关注那些打破传统行业分类的成功案例，例如金融科技（FinTech）对传统银行业的颠覆、健康科技（HealthTech）对医疗服务的渗透。我们提供了一套“行业交叉点扫描工具”，帮助企业识别自身能力与相邻行业需求的潜在结合点。 4. 订阅与“即服务”（X-as-a-Service）：从SaaS到DaaS，再到如今的XaaS（万物皆服务），这种模式如何重塑企业的现金流稳定性、客户关系粘性以及对产品生命周期的管理？我们不仅讨论了定价策略，更侧重于“持续价值交付”的组织保障和技术架构要求。 5. 循环与韧性商业模式（Circular & Resilience Models）：在强调可持续发展的背景下，商业模式必须具备环境和社会责任感。本书介绍如何将“循环经济”理念融入设计、生产和回收环节，构建出既符合监管要求又具有市场吸引力的“韧性”商业模式，实现长期价值最大化。第三部分：组织能力重塑与实施路径商业模式的创新绝非一蹴而就的战略文件，它需要匹配的组织结构、文化基因和技术支撑。本书的最后一部分，为读者提供了从战略构想到落地执行的实践路线图。 1. 组织结构的敏捷化：探讨如何建立“双速组织”——一个负责现有业务的效率优化，另一个负责新商业模式的快速孵化和实验，避免内部僵化对创新的扼杀。 2. 风险评估与实验管理：创新必然伴随风险。我们提供了一套“最小可行商业模式（MVBM）”的构建方法，强调小步快跑、快速失败、快速迭代的精益创业原则在企业内部的系统化应用。 3. 关键绩效指标（KPIs）的转变：传统KPI往往侧重于短期财务指标，不利于新模式的培育。本书指导企业如何建立一套平衡的、前瞻性的指标体系，衡量生态健康度、用户生命周期价值（LTV）和创新投资回报率（ROII）。 4. 文化与领导力的角色：商业模式的重塑，本质上是领导者视野和组织文化的重塑。我们分享了如何通过变革管理，培养员工的“跨界思维”和对不确定性的容忍度，使创新成为企业日常运作的一部分。总结《跨界融合：数字时代的商业模式创新与重塑》旨在提供一套全面的思维框架和实操工具，帮助企业不仅理解数字时代的挑战，更能主动出击，通过结构化的创新方法，设计出适应未来、驱动增长的全新商业蓝图。这是一本关于“如何看世界”以及“如何构建未来”的实战手册。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

我是一位对企业管理和合规性有着浓厚兴趣的独立研究者。在接触《内部审计工作法》这本书之前，我曾阅读过不少关于内部控制和风险管理的理论书籍，但总觉得在实际操作层面，缺乏一些具体的方法和指导。因此，我满怀期待地希望这本书能够弥补这一方面的空白。我特别想了解书中是如何界定内部审计的边界和职责的，以及它如何与外部审计和公司治理等概念相融合。我希望书中能深入探讨“工作法”的精髓，比如，在审计项目启动前，是如何进行有效的尽职调查和风险评估的？在审计过程中，是否会介绍一些先进的审计技术，例如数据分析、流程挖掘，或者信息系统审计等？我更希望书中能够提供一些关于如何构建一个高效且富有成效的内部审计团队的见解，包括人员的招聘、培训和绩效管理。对于审计报告的撰写，我期待书中能够给出一些关于如何做到清晰、简洁、准确，并能有效传达审计发现和建议的指导。这本书能否帮助我理解，如何让内部审计不仅仅是一个“发现问题”的部门，而是一个能够为企业创造价值、推动业务改进的重要力量，这是我最看重的。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在大型国企担任基层管理人员的读者。虽然我们公司有专门的内部审计部门，但很多时候，我们部门内部也会面临自我检查和自我评估的需求。因此，我拿到《内部审计工作法》这本书，主要想从中学习如何建立和完善我们部门的内部控制流程，以及如何进行有效的自我审计。我希望书中能提供一些关于如何设计和执行内部控制检查的方法，比如，如何识别我们部门运营中存在的薄弱环节，以及如何评估现有控制措施的有效性。我特别感兴趣的是，书中是否会涉及到一些常用的内部审计工具和技术，比如流程图的绘制、关键控制点的识别、以及如何利用一些基础的数据分析方法来发现异常。我希望这本书能够提供一些具体的案例，展示不同类型的企业或者部门，是如何通过内部审计来提升运营效率、降低运营风险的。另外，我对书中关于如何撰写审计发现和审计建议的部分也很期待。如何将复杂的审计发现转化为清晰易懂的语言，并提出具有操作性和可执行性的改进建议，这对我们基层管理人员来说非常重要，能够帮助我们更好地与审计部门沟通，也能够让我们自己主动去优化工作流程。

评分☆☆☆☆☆

《内部审计工作法》这本书，我真的抱着极大的期待去阅读的。我是一名在小型制造企业做财务工作的，虽然没有直接接触过内部审计，但公司业务日益复杂，对内部控制的重视程度也越来越高，我总感觉审计方面的内容对我非常有启发。在翻开这本书之前，我脑海里构想过很多场景：比如，书中会不会详细讲解如何从小处着手，一步步建立起一套完整的风险评估体系？是不是会提供一些实际案例，教我们如何识别那些隐蔽的、容易被忽略的风险点？我特别想知道，书中会不会花篇幅去讲，在有限的资源和人力情况下，如何才能有效地开展审计工作，而不是仅仅停留在理论层面。毕竟，我们公司不像大企业那样有专门的审计部门，很多时候都需要我们财务人员或者部门负责人自己去发现问题、解决问题。如果这本书能提供一些切实可行的方法论，甚至是一些模板化的工具，那对我来说价值就太大了。我对书中关于“如何审计”的细节充满了好奇，比如，在现场审计时，会采取哪些方法来收集证据？如何进行访谈？如何进行穿行测试？我希望书中能有详尽的步骤解析，让我们这些非专业人士也能照葫芦画瓢，掌握一些基本的审计技能。我更期待书中能给出一些关于如何与被审计部门沟通的技巧，毕竟，审计工作往往会触及到一些敏感问题，如何做到既专业又不伤和气，这门学问也很重要。

评分☆☆☆☆☆

说实话，拿到《内部审计工作法》这本书，我当时最先关注的是它在“工作法”这个词上下的功夫。我理解的“工作法”不仅仅是理论知识的堆砌，更重要的是一套行之有效的方法论，能够指导实际操作。我特别期待书中能深入剖析内部审计工作的全流程，从风险识别、审计计划的制定，到审计现场的执行、审计证据的收集与分析，再到审计报告的撰写和后续的跟踪改进。我希望它能像一本武功秘籍，把每一个招式都拆解清楚，让我们这些初学者能够循序渐进地学习和掌握。比如，在审计计划阶段，这本书会不会告诉我们，如何根据公司的业务特点和风险暴露程度，来确定审计的重点和优先级？在现场执行阶段，有没有一些实用的检查表或者审计底稿的范例，可以让我们直接套用，避免遗漏关键的审计事项？我对书中关于“如何发现问题”的方法尤其感兴趣，是侧重于数据分析，还是更依赖于实地观察和访谈？再者，一本好的审计工作法，也应该教会我们如何去“解决问题”，书中会不会提供一些关于如何提出具有建设性的审计建议，并帮助被审计单位落实改进措施的指导？这些都是我非常关心的实际操作层面。

评分☆☆☆☆☆

作为一个即将步入职场，并且对财务和审计领域充满热情的应届毕业生，《内部审计工作法》这本书对我来说，就像是一本通往专业道路的启蒙读物。我希望能通过这本书，建立起对内部审计工作一个全面而清晰的认识。我非常好奇书中是如何讲解内部审计的基本原则和职业道德的，因为这对我来说是构建职业素养的基石。我期待书中能详细介绍内部审计师在实际工作中会遇到的各种场景，比如，在进行财务审计、运营审计、合规审计时，都会用到哪些具体的方法和工具？我希望书中能够提供一些非常贴近实战的案例分析，让我能够从别人的经验中学习，避免走弯路。比如，书中会不会讲解如何有效地进行审计证据的收集和分析，以及如何识别和评估审计风险？对于那些初学者可能会遇到的困惑，比如如何与被审计对象进行有效沟通，如何处理审计中遇到的阻力，书中是否会提供一些实用的技巧和建议？我希望这本书能让我对内部审计这个职业有一个更直观的感受，并且能够为我未来的职业发展打下坚实的基础，让我能够更加自信地去迎接未来的挑战。

评分☆☆☆☆☆

干货不多，国企特色，讲斗心眼的东西的比较多。

评分☆☆☆☆☆

很给力！还会再考虑。

评分☆☆☆☆☆

收到货了，还不错，是正版，给公司买的，很好

评分☆☆☆☆☆

做好内审工作必备好书

评分☆☆☆☆☆

书本按预约的时候送到，页面很漂亮，里面的字体也很清晰，具体的内容看了一下，觉得挺适合用的。买了一整套，估计看完都可以变专家了。

评分☆☆☆☆☆

科普性很强的书，看起来很有意思