包郵 內部審計工作法|5076303 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
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譚麗麗，羅誌國 著
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發表於2024-11-27
商品介绍
店鋪： 互動創新圖書專營店
齣版社： 機械工業齣版社
ISBN：9787111558453
商品編碼：27151824515
齣版時間：2017-01-01
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書籍描述
| 書[0名0]： | 內部審計工作[0法0]|5076303 |
| 圖書定價： | 68元 |
| 圖書作者： | 譚麗麗;羅誌[0國0] |
| 齣版社： | [1機1] 械工業齣版社 |
| 齣版日期： | 2017/1/1 0:00:00 |
| ISBN號： | 9787111558453 |
| 開本： | 16開 |
| 頁數： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者簡介 |
| 譚麗麗， 財政部內部控製標準委員[0會0]谘詢專傢、中[0國0]內部審計協[0會0]準則委員[0會0]專傢、中[0國0]企業反舞弊聯盟特邀專傢。 曾曆任武鋼審計部長、計劃財務部部長、工程預算處處長、 企業經營谘詢指導組組長，三一重工副總經理兼黨委副[0書0記0]，在企業生産經營一綫從事過十餘個崗位的專業工作，成長為通曉財務、管理、工程技術、審計等多專業的復閤型人纔。 直接參與多項[0國0]傢*管理課題的研發，在[0國0]內外刊物和[0學0]術[0會0]議上發錶論文80餘篇，榮獲65項管理成果和科研成果奬。 先後榮獲 “全[0國0]五一勞動奬章”等各種榮譽稱號100餘項，[0當0]選武漢市人[0大0]代錶、湖北省黨代錶，享受政府專傢津貼。 羅誌[0國0]， 中[0國0]注冊[0會0]計師（CPA）、[0國0]際注冊內部審計師（CIA）、[0國0]際注冊內部控製[0評0]估（CCSA）、美[0國0]注冊舞弊審查師（CFE）、[0國0]傢財務總監資格認證（OSTA）。 在[0國0]內[0名0]列前茅的電子製造企業，帶[0領0]的內部審計團隊齣色地承擔起對海內外近百傢公司的重[0大0]審計任務，在企業風險管理、內部控製、全覆蓋的內部審計綫，積纍瞭豐富的實務經驗及紮實的理論基礎，為公司創造齣[0優0]秀業績。 |
| 內容簡介 |
| 本書作者是8傢[0知0][0名0]企業的審計部長，他們[0首0]次聯手分享一手工作經驗，不僅毫無保留地介紹瞭開展內部審計工作必須具備的理念、視野和工作技能，還詳細介紹瞭營造內部審計環境、編製審計計劃、舞弊審計、[0大0]數據運用、審計報告的撰寫和審計溝通以及團隊建設等重要事項，為企業創造價值提供豐富的途徑和方[0法0]。 本書[0暢0]談審計思維和方[0法0]，內含43套審計方案，100多項實用技能，並提供有[0大0]量真實內審案例（已經隱去相關企業的[0商0]業秘密），是從事企業管理、財務、[0法0]務、紀委、監察、監事等工作人員的必讀書。 |
| 目錄 |
讀後感言 本書編委[0會0] 前言 來自內部審計實戰一綫的真實故事 [0第0]1章 觀念創[親斤] /1 1.1 我們熱愛內部審計的十個理由 /2 1.1.1 內部審計是[0當0]今激動人心、有活力和具挑戰性的職業之一 /2 1.1.2 內部審計是資本市場上的“企業良心” /5 1.1.3 內部審計是企業的經濟良醫 /7 1.1.4 內部審計是培養精英的[0學0]校 /8 1.1.5 內部審計是業務部門的夥伴和支持者 /10 1.1.6 內部審計是企業的利潤中心 /11 1.1.7 內部審計是[0大0]數據時代的寵兒 /12 1.1.8 內部審計是董事[0會0][0極0]具價值的資源 /14 1.1.9 內部審計是職務舞弊的剋星 /15 1.1.10 內部審計是企業文化的使者 /17 1.2 內部審計的十個創[親斤]理念 /20 1.2.1 使命觀：一流的企業，需要一流的內部審計 /21 1.2.2 價值觀：內部審計是資源、是[0品0]牌、是生産力 /21 1.2.3 自律觀：內部審計是企業的[0第0]二種聲音 /21 1.2.4 能力觀：內部審計有為纔有位 /21 1.2.5 職業觀：防範勝於查處，審計寓於服務 /21 1.2.6 責任觀：遇到問題找方[0法0]，而不是刻意隻去查後果 /22 1.2.7 執[0法0]觀：身懷利器，重而慎之 /22 1.2.8 協調觀：不求所有，但求所用 /22 1.2.9 質量觀：細節決定成敗 /22 1.2.10 發展觀：與時俱進 /22 1.3 決策層對內部審計的十[0大0]價值發現 /23 1.3.1 真實信息的價值 /23 1.3.2 公司治理的價值 /24 1.3.3 信用價值 /24 1.3.4 風險與內部控製價值 /25 1.3.5 協同效應價值 /25 1.3.6 資源與獲利價值 /26 1.3.7 技術創[親斤]價值 /26 1.3.8 企業文化價值 /27 1.3.9 人纔培養價值 /27 1.3.10 戰略價值 /28 [0第0]2章 審計環境 /29 2.1 高看審計的“一把手工程” /30 2.2 [0獨0]立審計的 [1機1] 構框架 /34 2.3 直達高層的信息通道 /37 2.4 人纔齊備的審計陣容 /40 2.5 [0國0]際接軌的審計職能 /41 2.6 維護的審計決定 /45 2.7 愛崗敬業的工作環境 /45 2.8 催人進取的激勵政策 /48 2.9 內外交流的[0學0]術環境 /49 2.10 管理得人心的企業文化 /50 [0第0]3章 審計計劃 /52 3.1 審計計劃緊盯三“點”：[0領0]導關注的重點，管理齣現的難點，員工熱議的焦點 /53 3.1.1 緊盯[0領0]導關注的重點 /53 3.1.2 關注管理齣現的難點 /54 3.1.3 重視員工熱議的焦點 /55 3.2 尋找風險的“審計問捲調查” /55 3.2.1 我們在問捲調查中收獲瞭“宗旨”和“民意” /55 3.2.2 風險調查的成果：風險地圖受熱捧 /61 3.2.3 風險調查催生[親斤]的審計技術：問捲查弊[0法0] /70 3.3 用內部審計的自我[0評0]估方[0法0]來選擇審計項目 /72 3.3.1 內部審計目標的三條綫 /72 3.3.2 內部審計資源投入的層麵決定內部審計的層次 /73 3.3.3 編製一份審計清單，類似於中醫的綜閤施治 /74 3.3.4 資産負債錶的維度與關聯，成就審計依據的數據庫 /74 3.3.5 審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗” /75 3.4 審計資源閤理配置的秘籍 /76 3.4.1 審計人員能力有係數 /76 3.4.2 信息技術帶來審計計劃的高效率 /76 3.5 編製內部審計規劃 /77 3.5.1 年度、月度計劃[0大0]傢有，三年、五年規劃你行嗎 /77 3.5.2 三年規劃怎麼編？我們有範本 /78 3.6 審計計劃實施前的準備 /80 3.6.1 溝通：為高管層量身編製小冊子 /80 3.6.2 下達審計計劃通[0知0]書 /81 3.7 內部審計登高謀略四級躍 /82 3.7.1 麵對執行層麵的重復監管，我們創建示範項目，資源共享 /83 3.7.2 [0當0]各部門步入示範性項目[0領0]域時，我們實施鏈式穿行審計 /84 3.7.3 [0當0]各部門進入鏈式項目[0領0]域時，我們做[0頂0]層係統審計 /84 3.7.4 [0當0]各部門進入[0頂0]層係統項目[0領0]域時，我們做文化，做谘詢 /85 [0第0]4章 藉勢藉力藉東風 /87 4.1 金墉齣任世界銀行行長的啓示 /88 4.2 藉技術，藉方案 /89 4.2.1 主編《建設項目內部審計指南》的啓發 /89 4.2.2 聯閤[0會0]診 /93 4.3 藉人 /95 4.3.1 特邀審計師製度 /96 4.3.2 藉虛擬項目團隊 /97 4.3.3 藉事務所的專業人員 /98 4.4 藉勢[0法0] /98 4.4.1 震撼企業上下的職工代錶民主[0評0]價 [1機1] 製 /98 4.4.2 風險調查顯威力 /99 4.4.3 藉勢谘詢 [1機1] 構 /100 4.4.4 藉力互聯網 /100 [0第0]5章 製度審計 /105 5.1 審視地看待製度 /106 5.2 管理製度的管理辦[0法0] /107 5.2.1 製度的準入製 /107 5.2.2 製度的層次性 /108 5.2.3 製度的覆蓋性及接口部位 /108 5.2.4 讓製度解決實際問題 /108 5.2.5 定期做製度[0評0]估 /109 5.2.6 製度的“三同步” /109 5.2.7 製度審計“一點通” /109 5.3 審計部門日常管理的四個製度 /111 5.3.1 工作日紀實 /111 5.3.2 去嚮牌製度 /112 5.3.3 任務交辦單 /113 5.3.4 運用好“[0會0]議導航單” /114 5.4 現場審計匯報製度 /115 5.5 構建完善的內部審計管理製度體係 /118 5.5.1 充分藉鑒[0國0]內外內部審計製度體係 /119 5.5.2 參考標杆企業內部審計製度體係的實務做[0法0] /120 [0第0]6章 望聞問切 /123 6.1 望的方[0法0] /124 6.1.1 眼觀四處：多視角觀察獲取審計證據 /124 6.1.2 火眼金睛：洞悉被審計對象的非語言秘密 /126 6.2 聞的方[0法0] /130 6.2.1 耳聽八方：廣泛瞭解和聽取各方反映 /130 6.2.2 聽其聲色：找齣對審計有價值的綫索 /132 6.3 問的方[0法0] /135 6.3.1 內審靠問：做一個成功的訪談者 /135 6.3.2 追根問底：有疑點要打破砂鍋問到底 /141 6.3.3 詢問有方：五個審計詢問的具體方[0法0] /144 6.4 切的方[0法0] /145 6.4.1 切中要害：內部審計的六個不放過 /146 6.4.2 找到病因：查找問題原因的六個審計視角 /147 [0第0]7章 反舞弊 /150 7.1 [0國0]際反舞弊組織在行動 /151 7.1.1 我們一直在實踐中探索舞弊的規律及對策 /151 7.1.2 《2012年全球職務舞弊與濫用職[0[0權0]0]報告》帶給我們的啓示 /152 7.2 舞弊為什麼[0會0]發生 /154 7.2.1 詮釋舞弊黑三角 /154 7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是個僞命題 /155 7.3 提升舞弊敗露率的秘籍 /157 7.3.1 舞弊和犯罪是一種“經濟活動” /157 7.3.2 反舞弊熱綫：為舞弊亮齣360°照妖鏡 /158 7.3.3 識彆舞弊綫索的“真[jia]美猴王” /159 7.3.4 讓舞弊可識彆、可舉報的利器：查弊CT /161 7.4 舞弊審計如何琢磨人 /163 7.4.1 行為比較[0法0] /163 7.4.2 用舞弊分子的思維來考慮問題 /163 7.5 點亮源頭反舞弊的一盞燈 /164 7.5.1 精準揭示舞弊的神秘麵紗 /164 7.5.2 舞弊防範錶 /165 7.5.3 [0法0]證[0會0]計 /167 [0第0]８章 [0大0]數據與梳理企業的命脈之流 /168 8.1 [0大0]數據與IT審計 /169 8.1.1 實現變革的兩種準備 /169 8.1.2 我們構建的實戰沙盤與IT審計的“兩個轉變” /170 8.2 梳理企業命脈之流的方[0法0]及思路 /171 8.2.1 追求科[0學0]美的視角 /171 8.2.2 係統思維的視角 /171 8.2.3 萬物平衡的視角 /172 8.2.4 波段、節奏的視角 /173 8.2.5 關聯的視角 /174 8.2.6 IT審計流程的視角 /174 8.2.7 審計數據多維分析的視角 /175 8.2.8 審計綫索特徵發現的視角 /177 8.3 信息技術運用的視角 /178 8.3.1 雲計算技術 /178 8.3.2 物聯網技術 /178 8.3.3 社交網絡技術 /179 8.3.4 人工智能技術 /179 8.3.5 虛擬現實與可視化技術 /179 8.3.6 多媒體技術 /179 8.3.7 移動通信技術 /180 8.3.8 網絡安全技術 /180 8.4 讓我們也來編製一本“挖金”的管理手冊 /180 8.4.1 《管理手冊》目錄模闆 /181 8.4.2 身臨其境、全真體驗的“一盤三圖” /184 [0第0]9章 審計報告 /188 9.1 寫齣一份有價值的審計報告 /189 9.1.1 審計報告[0首0]先要有客戶體驗的思維 /190 9.1.2 利用三段式報告，杜絕空洞化描述 /191 9.1.3 [0評0]價審計報告質量的分水嶺 /192 9.1.4 審計報告就是一個提煉瞭的故事 /193 9.1.5 審計報告贏在關鍵詞 /197 9.1.6 審計報告三原則 /197 9.2 撰寫審計報告應[0當0]避免的十個錯誤 /199 9.2.1 過多提及“根據[0領0]導要求進行審計” /200 9.2.2 過度描述執行的審計程序 /200 9.2.3 過多使用“但是”之類的措辭 /201 9.2.4 使用帶有主觀色彩或鑒定式的語言 /201 包郵 內部審計工作法|5076303 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024 包郵 內部審計工作法|5076303 下載 epub mobi pdf txt 電子書 包郵 內部審計工作法|5076303 pdf 下載 mobi 下載 pub 下載 txt 電子書 下載 2024包郵 內部審計工作法|5076303 mobi pdf epub txt 電子書 下載 2024 包郵 內部審計工作法|5076303 epub pdf mobi txt 電子書 下載讀者評價
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