第一章企業投融資的稅收成本分析和節稅案例
第一節要點提示
第二節貨幣齣資投融雙方的稅收成本分析
一、貨幣齣資投資公司的所得稅問題
二、接受貨幣的融資公司的所得稅問題
第三節不動産齣資投融雙方的稅收成本分析
一、不動産齣資投資公司的稅收成本分析
1、關於投資公司不動産齣資免徵營業稅問題
2、關於投資公司不動産齣資免徵土地增值稅問題
3、關於房地産公司不動産齣資徵收土地增值稅問題
4、關於投資公司不動産齣資的所得稅問題
二、接受不動産的融資公司的稅收成本分析
1、關於接受不動産的融資公司的契稅問題
2、關於國有企業不動産齣資融資公司免徵契稅問題
3、關於接受不動産的融資公司的所得稅問題
第四節貨物固定資産齣資投融雙方的稅收成本分析
一、貨物類固定資産齣資投資公司的稅收成本分析
1、關於貨物類固定資産齣資投資公司的增值稅問題
2、關於貨物類固定資産齣資投資公司的附加稅問題
3、關於貨物類固定資産齣資投資公司的所得稅問題
二、接受貨物類固定資産的融資公司的稅收成本分析
1、關於接受貨物類固定資産的融資公司的增值稅問題
2、關於接受貨物類固定資産的融資公司的所得稅問題
第五節存貨資産齣資投融雙方的稅收成本分析
一、存貨資産齣資投資公司的稅收成本分析
1、關於存貨資産齣資投資公司的增值稅問題
2、關於存貨資産齣資投資公司的消費稅問題
3、關於存貨資産齣資投資公司的附加稅問題
4、關於存貨資産齣資投資公司的所得稅問題
二、接受存貨資産的融資公司的稅收成本分析
1、關於接受存貨資産的融資公司的增值稅問題
2、關於接受存貨資産的融資公司的所得稅問題
第六節知識産權齣資投融雙方的稅收成本分析
一、關於知識産權齣資投資公司的增值稅問題
二、關於知識産權齣資投資公司的所得稅問題
三、關於接受知識産權的融資公司的所得稅問題
第七節股權齣資投融雙方的稅收成本分析
一、關於投資公司股權齣資的所得稅問題
二、關於接受股權的融資公司的所得稅問題
第八節債權轉股權投融雙方的稅收成本分析
一、債權轉股權投融雙方所得稅的一般性處理
二、債權轉股權投融雙方所得稅的特殊性處理
第九節債權齣資投融雙方的稅收成本分析
一、債權齣資投資公司的所得稅問題
二、債權齣資融資公司的所得稅問題
第十節轉增資投融雙方的稅收成本分析
一、未分配利潤和盈餘公積轉增資本股東的所得稅問題
1、關於利潤和盈餘公積轉增資居民企業股東的所得稅問題
2、關於利潤和盈餘公積轉增資自然人股東的所得稅問題
3、關於轉增資境外投資者股東的所得稅問題
二、資本公積轉增資本股東的所得稅問題
第十一節本章疑難問題討論
一、非貨幣齣資與商品買賣的異同
1、相同點
2、不同點
二、公司對外投資和公司分立的區彆
三、兩種增資操作規則上的區彆
四、齣資方式與國企改製
第二章股權並購稅收成本分析和節稅案例
第一節要點提示
第二節貨幣支付股價交易雙方的稅收成本分析
一、關於貨幣支付股價投資公司的所得稅問題
二、關於貨幣支付股價齣讓方的所得稅問題
第三節股權支付股價交易雙方的稅收成本分析
一、股權支付股價企業所得稅的一般性處理
1、定嚮增發股份支付股價投資公司所得稅的一般性處理
2、其他公司股權支付股價投資公司所得稅的一般性處理
3、股權支付股價股權齣讓方所得稅的一般性處理
二、股權支付股價企業所得稅的特殊性處理
1、定嚮增發股份支付股價投資公司所得稅的特殊性處理
2、其他公司股權支付股價投資公司所得稅的特殊性處理
三、關於個人以股換股情況下的所得稅問題
律師或法律顧問在企業投資、並購和重組中承擔著設計模式、路徑和方法的重要職責,首先必須保證企業投資、並購、重組行為閤法、可行、有利,但同時也應當考慮企業行為的成本,其中當然包括稅收成本。稅收成本是企業全部成本的重要組成部分,對企業的投資、並購、重組而言更為重要。
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評分本書專注於解決實際問題——企業在資本運作中如何節稅,采取解決方法與實際案例相互印證的方式,對國傢現行稅法和稅收政策中有關企業投資、並購、重組的規定進行整閤並加以梳理,同時又結閤瞭作者本人在從事企業投資、並購、重組中節稅的方法和經驗,相信對從事相關業務的律師、法律顧問、券商等實務工作者會有較高參考價值。
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