玩转财务大数据 金税三期纳税实务 公司企业财税筹划系统设计教程书籍 互联网+税务会计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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杨继美 周长伟 著

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店铺： 义博图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111578918

商品编码：16598436818

定价：￥68.00

作者：杨继美 周长伟

I S B N ：978-7-111-57891-8条码书号：9787111578918上架日期：2017/9/13出版日期：2017/9/1版       次：1-1出 版 社：机械工业出版社

大数据运用时代，如何协助企业进行自身管理能力提升；面对金税三期税务系统，企业如何进行调整，如何做好财税筹划系统设计；从传统的财税筹划到管理创造新的价值，企业如何做，如何规范管理、关口前移，如何通过信息化手段与核算管理工具提高税法遵从度，并通过合法的税务筹划创造价值，这是大数据运用时代企业的纳税知识。 本书包括大数据运用时代，财税系统新格局；金税三期，企业财务人员新思维；金税三期，企业财税管理的顶层设计；金税三期，企业财税管控方法；金税三期，企业财税筹划；金税三期，各税种的财税筹划案例。本书适合企业财税人员及管理人员阅读。

序

 

前 言

 

 

章 大数据运用时代，财税系统新格局

 

节 传统的税收监管手段

 

第二节 税收监管变革，共享与应用大数据、云计算

 

第三节 金税三期+大数据分析=企业财税“裸奔”

 

 

第二章 金税三期，企业财务人员新思维

 

节 金税三期，即时的税务稽查

 

第二节 财税处理新思考

 

第三节 财税处理专业技能提高方法

 

 

第三章 金税三期,企业财税管理的顶层设计

 

节 彻底转变企业财税管控的手段

 

第二节 做到企业财税管理风险可控

 

第三节 企业财税管理新格局

 

 

第四章 金税三期,企业财税管控方法

 

节 金税三期,增值税财税管控方法

 

第二节 金税三期,企业所得税的财税管控

 

第三节 金税三期,个人所得税的财税管控

 

第四节 金税三期,其他税种的管控

 

第五节 金税三期,企业集团的财税管理

 

 

第五章 金税三期,企业财税筹划

 

节 金税三期,企业财税筹划新模式

 

第二节 金税三期,企业财税筹划新技术

 

第三节 玩转财务大数据,企业零风险财税筹划

 

 

第六章 金税三期,各税种的纳税筹划案例

 

节 增值税纳税筹划案例

 

第二节 消费税纳税筹划案例

 

第三节 企业所得税纳税筹划案例

 

第四节 个人所得税纳税筹划案例

 

第五节 土地增值税纳税筹划案例

 

第六节 其他税种纳税筹划案例

 

 

后 记

《智慧财税：大数据驱动的企业税务优化策略》 内容简介 在这个信息爆炸、数据价值日益凸显的时代，企业财务与税务管理正经历着前所未有的变革。“智慧财税”不仅仅是一个概念，更是应对复杂税收环境、实现精细化管理的必然趋势。本书《智慧财税：大数据驱动的企业税务优化策略》深度聚焦于如何运用大数据分析技术，重塑企业财税筹划的理念与实践，旨在为广大企业管理者、财务专业人士、税务师以及对企业财税管理感兴趣的读者提供一套系统、前瞻且极具操作性的解决方案。 本书突破了传统税务书籍的局限，不再仅仅停留在法律法规的条文解读或基础的账务处理层面，而是将目光投向了大数据时代下企业税务优化的核心驱动力——数据。我们相信，海量、多维度的数据中蕴含着发现税务风险、挖掘筹划空间、提升管理效率的宝藏。因此，本书将围绕“大数据”这一核心要素，层层深入，为您揭示企业如何在纷繁复杂的税务政策和经营活动中，通过智能化、数据化的手段，实现合规、高效、节税的智慧财税管理。 本书核心内容概述： 第一部分：大数据时代的财税管理新格局 理解大数据在财税领域的革命性影响： 本部分将首先阐述大数据技术如何颠覆传统的财税工作模式。您将了解到，从数据采集、清洗、存储，到分析、洞察、应用，大数据的全生命周期管理如何赋能企业财税部门，使其从被动的记账者转变为主动的价值创造者。我们将探讨数据挖掘、机器学习、人工智能等前沿技术在财务分析、风险预警、欺诈识别等方面的潜力，以及它们如何为企业带来前所未有的洞察力。 “互联网+税务”的深度解读与趋势展望： 随着“互联网+”战略的深入推进，税务机关的网络化、信息化水平不断提升，电子税务局、数据报送、在线核查等已成为常态。本书将深入分析“互联网+税务”带来的新挑战与新机遇，包括如何理解和适应日益精细化的税务监管，如何利用电子化平台提升申报效率，以及如何从海量税务数据中洞察行业趋势和政策动向。我们将探讨企业如何拥抱数字化浪潮，构建敏捷、高效的税务响应机制。 新时代下企业财税筹划的转型： 传统意义上的税务筹划往往侧重于政策的理解和应用，而本书将强调在大数据支持下的“智慧型”税务筹划。这意味着筹划将更加依赖于对企业自身经营数据、行业数据、宏观经济数据的深度分析，从而做出更具前瞻性和精准性的决策。我们将探讨如何从战略层面进行税务筹划，如何将税务风险控制与价值创造相结合，以及如何构建动态、灵活的税务应对体系。 第二部分：企业税务大数据分析体系构建 数据采集与整合：从源头到价值： 本部分将详细指导您如何构建企业内部的税务数据采集与整合体系。我们将探讨如何从ERP系统、财务软件、业务系统、甚至供应链、销售、人力资源等各个环节，高效、准确地获取与税务相关的各类数据。同时，我们将重点介绍数据清洗、去重、标准化等预处理技术，确保数据的质量和可用性。您将学会如何打通信息孤岛，建立一个统一、可靠的数据源，为后续的分析奠定坚实基础。 核心税务指标体系设计与解读： 如何从海量数据中提炼出对企业税务管理有价值的关键指标？本书将为您设计一套实用的核心税务指标体系，涵盖收入确认、成本核算、费用列支、增值税、企业所得税、附加税费等各个税种的核心监控点。我们将深入讲解每个指标的计算方法、分析维度以及异常指标预警的逻辑，帮助您快速识别潜在的税务风险和筹划机会。 数据分析工具与方法论： 本部分将为您介绍当前主流的数据分析工具，包括Excel的高级功能、Power BI、Tableau等可视化工具，以及Python、R等数据科学语言在财税领域的初步应用。更重要的是，我们将提供一套系统的数据分析方法论，指导您如何运用这些工具对税务数据进行多维度、深层次的分析，例如： 趋势分析： 识别收入、成本、税负等指标的历史变化趋势，预测未来走向。 比率分析： 计算各项税务相关比率，与行业标杆或历史数据进行对比，发现差异与问题。 关联分析： 探索不同业务活动、交易类型与税务负荷之间的关联，挖掘潜在的税收套利空间或风险点。 异常检测： 利用统计方法和机器学习算法，自动识别交易数据中的异常模式，提前预警潜在的税务风险。 场景模拟： 运用数据模型模拟不同业务决策或税收政策变化对企业税负的影响，为决策提供依据。 第三部分：大数据驱动的企业税务筹划实战 收入确认与出口退税的税务大数据优化： 本部分将聚焦于收入确认的精准性与合规性。我们将探讨如何通过大数据分析，确保收入确认的时点、金额、性质符合税法要求，有效规避收入确认风险。对于有出口业务的企业，我们将深入讲解如何利用数据分析优化出口退税流程，提高退税效率，减少资金占用。 成本费用列支的精细化管理与税务风险规避： 成本和费用的合规性是企业所得税筹划的重中之重。本书将指导您如何利用大数据分析，对各项成本费用进行精细化归集、核算与审验。我们将重点分析研发费用加计扣除、资产损失申报、劳务费用、业务招待费、广告费等重点费用的涉税风险点，并通过数据分析提供有效的管理和筹划建议，确保税前扣除的合规性与最大化。 增值税发票管理的智能化与合规性： 增值税发票是税务管理的核心载体。本书将深入探讨如何利用大数据技术，对增值税发票进行全生命周期的智能化管理，包括发票的申领、开具、取得、认证、抵扣等各个环节。我们将演示如何通过数据分析识别虚假发票、异常发票，如何优化进项发票的取得与抵扣策略，以期最大化税款抵扣，降低税负。 企业所得税的筹划空间与风险控制： 本部分将围绕企业所得税展开深入探讨。在充分理解税法政策的基础上，我们将运用大数据分析工具，识别企业所得税在利润核算、亏损弥补、资产处理、股权转让、境外所得等方面的筹划空间。同时，我们将强调风险控制的重要性，指导您如何通过数据分析预判税务机关的关注点，主动规避潜在的税务风险。 区域性税收优惠与特殊政策的大数据应用： 针对各地不断涌现的税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业优惠、特定区域的税收优惠政策等，本书将指导您如何通过大数据分析，评估企业是否符合相关条件，并如何合规、高效地享受这些优惠，最大化企业的税收利益。 第四部分：企业税务风险预警与合规体系建设 构建企业税务风险大数据预警系统： 本部分将为您提供构建一套实时、智能的税务风险预警系统的框架。我们将探讨如何整合内部经营数据和外部税务监管信息，利用机器学习算法，建立多维度、动态化的风险模型，提前发现潜在的税务风险，并发出预警。 税务合规性审查与内控体系优化： 合规是税务管理的基础。本书将指导您如何通过大数据分析，对企业的财务数据、业务交易、涉税申报等进行全面的合规性审查。我们将介绍如何建立健全的税务内控体系，将合规性要求嵌入到业务流程的各个环节，从源头上降低税务风险。 应对税务稽查与风险应对策略： 尽管我们强调风险预警与规避，但税务稽查仍可能发生。本书将为您提供应对税务稽查的实操指南，包括如何准备应对材料、如何与税务机关沟通、如何通过数据分析回应质疑等。我们将强调数据作为证据的重要性，以及在稽查中如何运用数据优势维护企业合法权益。 本书特色： 理论与实践相结合： 本书不仅深入解读大数据在财税领域的理论价值，更提供了大量来自实际工作场景的案例分析和操作步骤，让读者能够学以致用。 前瞻性与时代性： 紧跟国家税收政策和信息化发展的最新动态，强调大数据、人工智能等前沿技术在财税领域的应用，为企业提供面向未来的解决方案。 系统性与全面性： 涵盖了从数据基础、分析方法到具体筹划、风险控制的完整体系，为企业构建智慧财税管理提供了全方位的指导。 操作性强： 提供了具体的数据分析工具介绍、指标设计思路和实操步骤，使读者能够快速上手，解决实际工作中遇到的问题。 目标读者： 企业财务总监、财务经理、税务经理及财务、税务部门相关人员 注册会计师、注册税务师等财税专业服务人员 企业决策者、风险管理人员 对企业财税管理、大数据应用感兴趣的读者 《智慧财税：大数据驱动的企业税务优化策略》将帮助您的企业在日趋复杂的税务环境中，拥抱变革，驾驭数据，实现财务与税务管理的智能化升级，为企业的可持续发展保驾护航。

评分☆☆☆☆☆

我是一名初入财务领域的新手，对税务实务和企业财税筹划都感到有些陌生和畏惧。尤其是在听说了金税三期系统对企业税务管理的重要性之后，我就开始积极寻找能够帮助我入门的书籍。我被这本书的综合性吸引了。《玩转财务大数据》这个副标题让我觉得它不仅仅是教我如何操作，而是能让我理解数据背后的逻辑。《金税三期纳税实务》更是直接切中了核心，我希望能学到如何在实际操作中规避风险，合规纳税。《公司企业财税筹划系统设计教程》这个部分让我看到了学习的深度，我希望能够理解如何从零开始搭建一个有效的财税筹划框架，而不仅仅是零散的技巧。《互联网+税务会计》则让我对未来的税务工作有了更清晰的认识，我希望书中能介绍一些前沿的税务管理理念和工具，让我能够跟上时代的步伐。这本书的编排似乎能够满足我从基础到进阶，从理论到实践的学习需求，我对此充满了期待，希望它能成为我学习路上的良师益友。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，真是解了我燃眉之急！作为一家中小型互联网科技公司的财务主管，我一直在苦恼如何更有效地利用金税三期的数据来优化我们的纳税实务。市面上很多关于金税三期和纳税筹划的书籍，要么过于理论化，要么案例陈旧，要么不够系统化。但这本书，从书名上看就抓住了我的痛点：《玩转财务大数据，金税三期纳税实务，公司企业财税筹划系统设计教程，互联网+税务会计》。这简直是为我量身定做的！我特别期待书中关于“财务大数据”和“系统设计”的部分，希望能看到如何将零散的财务数据转化为有价值的洞察，并构建一个能够支持战略决策的财税筹划体系。互联网+税务会计这个标签也让我眼前一亮，我希望书中能结合互联网时代的特点，探讨新的税务风险和应对策略，以及如何利用新技术提升财税工作的效率和智能化水平。总的来说，我非常看好这本书的实用性和前瞻性，相信它能帮助我在复杂的税务环境中游刃有余，为公司创造更大的价值。

评分☆☆☆☆☆

自从国家大力推行金税三期系统以来，企业的税务管理和合规要求变得越来越高，也越来越复杂。作为一家初创型的互联网公司，我们面临着快速发展和合规监管的双重压力。《玩转财务大数据》这个词组让我对如何利用好税务数据产生了浓厚的兴趣，我希望书中能提供一些关于如何从金税三期系统中提取、分析数据，并将其应用于税务筹划的实践方法。《金税三期纳税实务》则直接点明了操作层面的指导意义，我非常期待书中能有详细的实操步骤和常见问题解答，帮助我们更好地理解和执行税法规定。《公司企业财税筹划系统设计教程》这个部分更是吸引我，我希望它能教我如何为我们的公司量身打造一个有效的财税筹划体系，而不是生搬硬套。《互联网+税务会计》的提法，让我看到了这本书与时俱进的特点，我希望能学习到如何利用互联网技术和思维来提升我们的税务管理效率，应对新的税务挑战，为公司的可持续发展保驾护航。这本书的书名本身就传递出一种全面、实用、前沿的信号，我非常期待阅读它。

评分☆☆☆☆☆

我对税务筹划的兴趣由来已久，一直想深入了解如何在合规的前提下，通过合理的规划来降低企业的税负，提升经济效益。金税三期系统作为国家税务改革的重要举措，其背后必然蕴含着大量的税务数据和规则，而《玩转财务大数据》这个标题让我看到了利用数据进行税务筹划的可能性。《金税三期纳税实务》则直接指向了实际操作层面，我希望能学习到具体的操作技巧和注意事项，了解在金税三期环境下，哪些税务筹划是可行的，哪些是高风险的。《公司企业财税筹划系统设计教程》让我看到了这本书的价值所在，它不仅仅是教你几个技巧，而是教你如何建立一套完整的筹划体系，这对于企业的长期发展至关重要。《互联网+税务会计》这个概念也让我觉得这本书具有前瞻性，我希望它能探讨如何在互联网时代，利用新技术、新模式来进行税务管理和筹划。总而言之，我对这本书充满了好奇和期待，希望它能为我提供一个全面、深入的税务筹划学习平台，帮助我成为一名更优秀的财务专业人士。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在传统制造业有着多年财务经验的从业者，近年来随着大数据和“互联网+”概念的兴起，我深感传统的财务和税务管理模式正在面临挑战。特别是金税三期系统上线后，数据的互联互通和精细化监管，让企业面临的税务风险和筹划空间都发生了巨大变化。我希望这本书能提供一些关于如何利用金税三期系统挖掘财务大数据的实用方法，特别是针对制造业的特点，如何进行有效的财税筹划，例如如何合理利用税收优惠政策，如何优化成本核算和利润分配，如何应对税务稽查等。这本书的全名《玩转财务大数据 金税三期纳税实务 公司企业财税筹划系统设计教程 互联网+税务会计》让我看到了其内容可能涵盖的广度和深度，尤其是“系统设计教程”这部分，我非常感兴趣，希望它能帮助我构建一个更加系统化、科学化的财税管理体系，而不是零散的点子。我期待书中能够提供一些接地气的案例分析，帮助我理解如何在实际工作中应用这些理论和方法，提升企业的整体竞争力。