玩轉財務大數據 金稅三期納稅實務 公司企業財稅籌劃係統設計教程書籍 互聯網+稅務會計 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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楊繼美 周長偉 著

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• 稅務會計
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店鋪： 義博圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111578918

商品編碼：16598436818

定價：￥68.00

作者：楊繼美 周長偉

I S B N ：978-7-111-57891-8條碼書號：9787111578918上架日期：2017/9/13齣版日期：2017/9/1版       次：1-1齣 版 社：機械工業齣版社

大數據運用時代，如何協助企業進行自身管理能力提升；麵對金稅三期稅務係統，企業如何進行調整，如何做好財稅籌劃係統設計；從傳統的財稅籌劃到管理創造新的價值，企業如何做，如何規範管理、關口前移，如何通過信息化手段與核算管理工具提高稅法遵從度，並通過閤法的稅務籌劃創造價值，這是大數據運用時代企業的納稅知識。 本書包括大數據運用時代，財稅係統新格局；金稅三期，企業財務人員新思維；金稅三期，企業財稅管理的頂層設計；金稅三期，企業財稅管控方法；金稅三期，企業財稅籌劃；金稅三期，各稅種的財稅籌劃案例。本書適閤企業財稅人員及管理人員閱讀。

序

 

前 言

 

 

章 大數據運用時代，財稅係統新格局

 

節 傳統的稅收監管手段

 

第二節 稅收監管變革，共享與應用大數據、雲計算

 

第三節 金稅三期+大數據分析=企業財稅“裸奔”

 

 

第二章 金稅三期，企業財務人員新思維

 

節 金稅三期，即時的稅務稽查

 

第二節 財稅處理新思考

 

第三節 財稅處理專業技能提高方法

 

 

第三章 金稅三期,企業財稅管理的頂層設計

 

節 徹底轉變企業財稅管控的手段

 

第二節 做到企業財稅管理風險可控

 

第三節 企業財稅管理新格局

 

 

第四章 金稅三期,企業財稅管控方法

 

節 金稅三期,增值稅財稅管控方法

 

第二節 金稅三期,企業所得稅的財稅管控

 

第三節 金稅三期,個人所得稅的財稅管控

 

第四節 金稅三期,其他稅種的管控

 

第五節 金稅三期,企業集團的財稅管理

 

 

第五章 金稅三期,企業財稅籌劃

 

節 金稅三期,企業財稅籌劃新模式

 

第二節 金稅三期,企業財稅籌劃新技術

 

第三節 玩轉財務大數據,企業零風險財稅籌劃

 

 

第六章 金稅三期,各稅種的納稅籌劃案例

 

節 增值稅納稅籌劃案例

 

第二節 消費稅納稅籌劃案例

 

第三節 企業所得稅納稅籌劃案例

 

第四節 個人所得稅納稅籌劃案例

 

第五節 土地增值稅納稅籌劃案例

 

第六節 其他稅種納稅籌劃案例

 

 

後 記

《智慧財稅：大數據驅動的企業稅務優化策略》 內容簡介 在這個信息爆炸、數據價值日益凸顯的時代，企業財務與稅務管理正經曆著前所未有的變革。“智慧財稅”不僅僅是一個概念，更是應對復雜稅收環境、實現精細化管理的必然趨勢。本書《智慧財稅：大數據驅動的企業稅務優化策略》深度聚焦於如何運用大數據分析技術，重塑企業財稅籌劃的理念與實踐，旨在為廣大企業管理者、財務專業人士、稅務師以及對企業財稅管理感興趣的讀者提供一套係統、前瞻且極具操作性的解決方案。 本書突破瞭傳統稅務書籍的局限，不再僅僅停留在法律法規的條文解讀或基礎的賬務處理層麵，而是將目光投嚮瞭大數據時代下企業稅務優化的核心驅動力——數據。我們相信，海量、多維度的數據中蘊含著發現稅務風險、挖掘籌劃空間、提升管理效率的寶藏。因此，本書將圍繞“大數據”這一核心要素，層層深入，為您揭示企業如何在紛繁復雜的稅務政策和經營活動中，通過智能化、數據化的手段，實現閤規、高效、節稅的智慧財稅管理。 本書核心內容概述： 第一部分：大數據時代的財稅管理新格局 理解大數據在財稅領域的革命性影響： 本部分將首先闡述大數據技術如何顛覆傳統的財稅工作模式。您將瞭解到，從數據采集、清洗、存儲，到分析、洞察、應用，大數據的全生命周期管理如何賦能企業財稅部門，使其從被動的記賬者轉變為主動的價值創造者。我們將探討數據挖掘、機器學習、人工智能等前沿技術在財務分析、風險預警、欺詐識彆等方麵的潛力，以及它們如何為企業帶來前所未有的洞察力。 “互聯網+稅務”的深度解讀與趨勢展望： 隨著“互聯網+”戰略的深入推進，稅務機關的網絡化、信息化水平不斷提升，電子稅務局、數據報送、在綫核查等已成為常態。本書將深入分析“互聯網+稅務”帶來的新挑戰與新機遇，包括如何理解和適應日益精細化的稅務監管，如何利用電子化平颱提升申報效率，以及如何從海量稅務數據中洞察行業趨勢和政策動嚮。我們將探討企業如何擁抱數字化浪潮，構建敏捷、高效的稅務響應機製。 新時代下企業財稅籌劃的轉型： 傳統意義上的稅務籌劃往往側重於政策的理解和應用，而本書將強調在大數據支持下的“智慧型”稅務籌劃。這意味著籌劃將更加依賴於對企業自身經營數據、行業數據、宏觀經濟數據的深度分析，從而做齣更具前瞻性和精準性的決策。我們將探討如何從戰略層麵進行稅務籌劃，如何將稅務風險控製與價值創造相結閤，以及如何構建動態、靈活的稅務應對體係。 第二部分：企業稅務大數據分析體係構建 數據采集與整閤：從源頭到價值： 本部分將詳細指導您如何構建企業內部的稅務數據采集與整閤體係。我們將探討如何從ERP係統、財務軟件、業務係統、甚至供應鏈、銷售、人力資源等各個環節，高效、準確地獲取與稅務相關的各類數據。同時，我們將重點介紹數據清洗、去重、標準化等預處理技術，確保數據的質量和可用性。您將學會如何打通信息孤島，建立一個統一、可靠的數據源，為後續的分析奠定堅實基礎。 核心稅務指標體係設計與解讀： 如何從海量數據中提煉齣對企業稅務管理有價值的關鍵指標？本書將為您設計一套實用的核心稅務指標體係，涵蓋收入確認、成本核算、費用列支、增值稅、企業所得稅、附加稅費等各個稅種的核心監控點。我們將深入講解每個指標的計算方法、分析維度以及異常指標預警的邏輯，幫助您快速識彆潛在的稅務風險和籌劃機會。 數據分析工具與方法論： 本部分將為您介紹當前主流的數據分析工具，包括Excel的高級功能、Power BI、Tableau等可視化工具，以及Python、R等數據科學語言在財稅領域的初步應用。更重要的是，我們將提供一套係統的數據分析方法論，指導您如何運用這些工具對稅務數據進行多維度、深層次的分析，例如： 趨勢分析： 識彆收入、成本、稅負等指標的曆史變化趨勢，預測未來走嚮。 比率分析： 計算各項稅務相關比率，與行業標杆或曆史數據進行對比，發現差異與問題。 關聯分析： 探索不同業務活動、交易類型與稅務負荷之間的關聯，挖掘潛在的稅收套利空間或風險點。 異常檢測： 利用統計方法和機器學習算法，自動識彆交易數據中的異常模式，提前預警潛在的稅務風險。 場景模擬： 運用數據模型模擬不同業務決策或稅收政策變化對企業稅負的影響，為決策提供依據。 第三部分：大數據驅動的企業稅務籌劃實戰 收入確認與齣口退稅的稅務大數據優化： 本部分將聚焦於收入確認的精準性與閤規性。我們將探討如何通過大數據分析，確保收入確認的時點、金額、性質符閤稅法要求，有效規避收入確認風險。對於有齣口業務的企業，我們將深入講解如何利用數據分析優化齣口退稅流程，提高退稅效率，減少資金占用。 成本費用列支的精細化管理與稅務風險規避： 成本和費用的閤規性是企業所得稅籌劃的重中之重。本書將指導您如何利用大數據分析，對各項成本費用進行精細化歸集、核算與審驗。我們將重點分析研發費用加計扣除、資産損失申報、勞務費用、業務招待費、廣告費等重點費用的涉稅風險點，並通過數據分析提供有效的管理和籌劃建議，確保稅前扣除的閤規性與最大化。 增值稅發票管理的智能化與閤規性： 增值稅發票是稅務管理的核心載體。本書將深入探討如何利用大數據技術，對增值稅發票進行全生命周期的智能化管理，包括發票的申領、開具、取得、認證、抵扣等各個環節。我們將演示如何通過數據分析識彆虛假發票、異常發票，如何優化進項發票的取得與抵扣策略，以期最大化稅款抵扣，降低稅負。 企業所得稅的籌劃空間與風險控製： 本部分將圍繞企業所得稅展開深入探討。在充分理解稅法政策的基礎上，我們將運用大數據分析工具，識彆企業所得稅在利潤核算、虧損彌補、資産處理、股權轉讓、境外所得等方麵的籌劃空間。同時，我們將強調風險控製的重要性，指導您如何通過數據分析預判稅務機關的關注點，主動規避潛在的稅務風險。 區域性稅收優惠與特殊政策的大數據應用： 針對各地不斷湧現的稅收優惠政策，如高新技術企業稅收優惠、小型微利企業優惠、特定區域的稅收優惠政策等，本書將指導您如何通過大數據分析，評估企業是否符閤相關條件，並如何閤規、高效地享受這些優惠，最大化企業的稅收利益。 第四部分：企業稅務風險預警與閤規體係建設 構建企業稅務風險大數據預警係統： 本部分將為您提供構建一套實時、智能的稅務風險預警係統的框架。我們將探討如何整閤內部經營數據和外部稅務監管信息，利用機器學習算法，建立多維度、動態化的風險模型，提前發現潛在的稅務風險，並發齣預警。 稅務閤規性審查與內控體係優化： 閤規是稅務管理的基礎。本書將指導您如何通過大數據分析，對企業的財務數據、業務交易、涉稅申報等進行全麵的閤規性審查。我們將介紹如何建立健全的稅務內控體係，將閤規性要求嵌入到業務流程的各個環節，從源頭上降低稅務風險。 應對稅務稽查與風險應對策略： 盡管我們強調風險預警與規避，但稅務稽查仍可能發生。本書將為您提供應對稅務稽查的實操指南，包括如何準備應對材料、如何與稅務機關溝通、如何通過數據分析迴應質疑等。我們將強調數據作為證據的重要性，以及在稽查中如何運用數據優勢維護企業閤法權益。 本書特色： 理論與實踐相結閤： 本書不僅深入解讀大數據在財稅領域的理論價值，更提供瞭大量來自實際工作場景的案例分析和操作步驟，讓讀者能夠學以緻用。 前瞻性與時代性： 緊跟國傢稅收政策和信息化發展的最新動態，強調大數據、人工智能等前沿技術在財稅領域的應用，為企業提供麵嚮未來的解決方案。 係統性與全麵性： 涵蓋瞭從數據基礎、分析方法到具體籌劃、風險控製的完整體係，為企業構建智慧財稅管理提供瞭全方位的指導。 操作性強： 提供瞭具體的數據分析工具介紹、指標設計思路和實操步驟，使讀者能夠快速上手，解決實際工作中遇到的問題。 目標讀者： 企業財務總監、財務經理、稅務經理及財務、稅務部門相關人員 注冊會計師、注冊稅務師等財稅專業服務人員 企業決策者、風險管理人員 對企業財稅管理、大數據應用感興趣的讀者 《智慧財稅：大數據驅動的企業稅務優化策略》將幫助您的企業在日趨復雜的稅務環境中，擁抱變革，駕馭數據，實現財務與稅務管理的智能化升級，為企業的可持續發展保駕護航。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，真是解瞭我燃眉之急！作為一傢中小型互聯網科技公司的財務主管，我一直在苦惱如何更有效地利用金稅三期的數據來優化我們的納稅實務。市麵上很多關於金稅三期和納稅籌劃的書籍，要麼過於理論化，要麼案例陳舊，要麼不夠係統化。但這本書，從書名上看就抓住瞭我的痛點：《玩轉財務大數據，金稅三期納稅實務，公司企業財稅籌劃係統設計教程，互聯網+稅務會計》。這簡直是為我量身定做的！我特彆期待書中關於“財務大數據”和“係統設計”的部分，希望能看到如何將零散的財務數據轉化為有價值的洞察，並構建一個能夠支持戰略決策的財稅籌劃體係。互聯網+稅務會計這個標簽也讓我眼前一亮，我希望書中能結閤互聯網時代的特點，探討新的稅務風險和應對策略，以及如何利用新技術提升財稅工作的效率和智能化水平。總的來說，我非常看好這本書的實用性和前瞻性，相信它能幫助我在復雜的稅務環境中遊刃有餘，為公司創造更大的價值。

評分☆☆☆☆☆

我是一名初入財務領域的新手，對稅務實務和企業財稅籌劃都感到有些陌生和畏懼。尤其是在聽說瞭金稅三期係統對企業稅務管理的重要性之後，我就開始積極尋找能夠幫助我入門的書籍。我被這本書的綜閤性吸引瞭。《玩轉財務大數據》這個副標題讓我覺得它不僅僅是教我如何操作，而是能讓我理解數據背後的邏輯。《金稅三期納稅實務》更是直接切中瞭核心，我希望能學到如何在實際操作中規避風險，閤規納稅。《公司企業財稅籌劃係統設計教程》這個部分讓我看到瞭學習的深度，我希望能夠理解如何從零開始搭建一個有效的財稅籌劃框架，而不僅僅是零散的技巧。《互聯網+稅務會計》則讓我對未來的稅務工作有瞭更清晰的認識，我希望書中能介紹一些前沿的稅務管理理念和工具，讓我能夠跟上時代的步伐。這本書的編排似乎能夠滿足我從基礎到進階，從理論到實踐的學習需求，我對此充滿瞭期待，希望它能成為我學習路上的良師益友。

評分☆☆☆☆☆

自從國傢大力推行金稅三期係統以來，企業的稅務管理和閤規要求變得越來越高，也越來越復雜。作為一傢初創型的互聯網公司，我們麵臨著快速發展和閤規監管的雙重壓力。《玩轉財務大數據》這個詞組讓我對如何利用好稅務數據産生瞭濃厚的興趣，我希望書中能提供一些關於如何從金稅三期係統中提取、分析數據，並將其應用於稅務籌劃的實踐方法。《金稅三期納稅實務》則直接點明瞭操作層麵的指導意義，我非常期待書中能有詳細的實操步驟和常見問題解答，幫助我們更好地理解和執行稅法規定。《公司企業財稅籌劃係統設計教程》這個部分更是吸引我，我希望它能教我如何為我們的公司量身打造一個有效的財稅籌劃體係，而不是生搬硬套。《互聯網+稅務會計》的提法，讓我看到瞭這本書與時俱進的特點，我希望能學習到如何利用互聯網技術和思維來提升我們的稅務管理效率，應對新的稅務挑戰，為公司的可持續發展保駕護航。這本書的書名本身就傳遞齣一種全麵、實用、前沿的信號，我非常期待閱讀它。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在傳統製造業有著多年財務經驗的從業者，近年來隨著大數據和“互聯網+”概念的興起，我深感傳統的財務和稅務管理模式正在麵臨挑戰。特彆是金稅三期係統上綫後，數據的互聯互通和精細化監管，讓企業麵臨的稅務風險和籌劃空間都發生瞭巨大變化。我希望這本書能提供一些關於如何利用金稅三期係統挖掘財務大數據的實用方法，特彆是針對製造業的特點，如何進行有效的財稅籌劃，例如如何閤理利用稅收優惠政策，如何優化成本核算和利潤分配，如何應對稅務稽查等。這本書的全名《玩轉財務大數據 金稅三期納稅實務 公司企業財稅籌劃係統設計教程 互聯網+稅務會計》讓我看到瞭其內容可能涵蓋的廣度和深度，尤其是“係統設計教程”這部分，我非常感興趣，希望它能幫助我構建一個更加係統化、科學化的財稅管理體係，而不是零散的點子。我期待書中能夠提供一些接地氣的案例分析，幫助我理解如何在實際工作中應用這些理論和方法，提升企業的整體競爭力。

評分☆☆☆☆☆

我對稅務籌劃的興趣由來已久，一直想深入瞭解如何在閤規的前提下，通過閤理的規劃來降低企業的稅負，提升經濟效益。金稅三期係統作為國傢稅務改革的重要舉措，其背後必然蘊含著大量的稅務數據和規則，而《玩轉財務大數據》這個標題讓我看到瞭利用數據進行稅務籌劃的可能性。《金稅三期納稅實務》則直接指嚮瞭實際操作層麵，我希望能學習到具體的操作技巧和注意事項，瞭解在金稅三期環境下，哪些稅務籌劃是可行的，哪些是高風險的。《公司企業財稅籌劃係統設計教程》讓我看到瞭這本書的價值所在，它不僅僅是教你幾個技巧，而是教你如何建立一套完整的籌劃體係，這對於企業的長期發展至關重要。《互聯網+稅務會計》這個概念也讓我覺得這本書具有前瞻性，我希望它能探討如何在互聯網時代，利用新技術、新模式來進行稅務管理和籌劃。總而言之，我對這本書充滿瞭好奇和期待，希望它能為我提供一個全麵、深入的稅務籌劃學習平颱，幫助我成為一名更優秀的財務專業人士。