包邮 企业内控精细化管理全案+控制流程+实施细则+控制规范 4本 企业管理人力资源 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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周常发 著

图书标签:

• 企业内控
• 精细化管理
• 控制流程
• 实施细则
• 控制规范
• 人力资源
• 企业管理
• 财务管理
• 风险管理
• 内部控制

店铺： 兰兴达图书专营店

出版社： 人民邮电

ISBN：YL13864

商品编码：27560642195

开本：16

出版时间：2017-06-01

YL13864
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企业内控精细化管理全案 3版 9787115458261  定价：65元

企业内部控制流程手册 3版  9787115463913   定价：59元

企业内部控制实施细则手册 3版  9787115461643  定价：65元

企业内部控制规范 3版 9787115465221  定价：65元

9787115458261 9787115463913 9787115461643 9787115465221

书名：企业内部控制规范手册 3版 

定价：65元

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115465221

版次：03

商品编码：12152091

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-07-01

页数：274

正文语种：中文

内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。

《企业内部控制规范手册（３版）》采用“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”的内容设计模式，提供了企业内部控制规范的１００ 多个设计模板，对内控人员的职责划分、工作要点、执行流程等内容进行了细致的阐述。本书能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。

《企业内部控制规范手册（３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

１章 企业内部控制规范———组织架构

１．１ 组织架构设计的管控规范

１．１．１ 组织架构设计规范

１．１．２ “三重一大”事项决策制度

１．２ 组织架构运行的管控规范

１．２．１ 组织架构运行与调整规范

１．２．２ 子公司管控办法

１．３ 组织架构管理的相关文件资料

１．３．１ 公司组织架构图示范

１．３．２ 董事会权责表

１．３．３ 监事会权责表

２章 企业内部控制规范———发展战略

２．１ 发展战略制定的管控规范

２．１．１ 战略委员会工作规定

２．１．２ 战略规划制定的管理办法

２．２ 发展战略实施的管控规范

２．２．１ 战略实施与监控的管理制度

２．２．２ 战略评估与调整的管理办法

２．３ 发展战略管理的相关文件资料

２．３．１ 战略规划书

２．３．２ 战略委员会会议记录单

３章 企业内部控制规范———人力资源

３．１ 人力资源的引进与开发管控规范

３．１．１ 人员招聘制度

３．１．２ 培训管理制度

３．２ 人力资源的使用与退出管控规范

３．２．１ 绩效考核制度

３．２．２ 薪酬管理制度

３．２．３ 员工激励制度

３．２．４ 员工离职管理办法

３．３ 人力资源管理的相关文件资料

３．３．１ 需求分析报告

３．３．２ 员工招聘计划

３．３．３ 培训计划表

３．３．４ 员工考核方案

３．３．５ 员工离职交接单

３．３．６ 工资等级标准表

４章 企业内部控制规范———社会责任

４．１ 安全生产管控规范

４．１．１ 安全生产管理规定

４．１．２ 生产安全培训办法

４．２ 产品质量管控规定

４．２．１ 成品检验管理制度

４．２．２ 售后服务管理制度

４．３ 环境保护与资源节约管控规范

４．３．１ 环境保护管理办法

４．３．２ 资源节约管理规定

４．４ 促进就业与员工权益保护管控规范

４．４．１ 职业病控制制度

４．４．２ 员工休假管理办法

４．５ 社会责任管理相关文件资料

４．５．１ 员工请假申请单

４．５．２ 职业病例信息登记表

４．５．３ 重大环境污染事件应急预案

５章 企业内部控制规范———企业文化

５．１ 企业文化建设管控规范

５．１．１ 企业文化建设管理制度

５．１．２ 企业文化传播管理规定

５．２ 企业文化评估管控规范

５．２．１ 企业文化建设评估管理制度

５．２．２ 企业文化建设评估结果文件管理规定

５．３ 企业文化管理相关文件资料

５．３．１ 企业文化建设推进方案

５．３．２ 企业文化建设评估报告

６章 企业内部控制规范———资金活动

６．１ 资金活动授权审批制度

６．１．１ 筹资授权批准管理制度

６．１．２ 投资授权批准管理制度

６．１．３ 资金运营授权审批制度

６．２ 筹资管控规范

６．２．１ 筹资决策程序管理制度

６．２．２ 筹资方案制定管理办法

６．２．３ 筹资业务偿付管理制度

６．３ 投资管控规范

６．３．１ 投资可行性研究及评估制度

６．３．２ 投资决策审批管理制度

６．３．３ 长期股权投资执行管理办法

６．３．４ 投资处置管理规定

６．３．５ 投资项目后续跟踪管理制度

６．４ 运营管控规范

６．４．１ 企业现金及银行存款管理办法

６．４．２ 企业支付结算细则

６．５ 资金活动管理的相关文件资料

６．５．１ 筹资方案风险评估报告

６．５．２ 投资建议书

６．５．３ 资金支付申请

７章 企业内部控制规范———采购业务

７．１ 岗位责任与授权审批制度

７．１．１ 采购岗位责任制度

７．１．２ 采购授权审批制度

７．２ 购买管控规范

７．２．１ 采购管理办法

７．２．２ 验收管理制度

７．２．３ 供应商评价办法

７．３ 采购付款管控制度

７．３．１ 采购付款管理办法

７．３．２ 采购物品退货管理办法

７．４ 采购管理的相关文件资料

７．４．１ 请购单

７．４．２ 物资采购计划表

７．４．３ 采购订单

７．４．４ 采购验收表

８章 企业内部控制规范———资产管理

８．１ 存货管控规范

８．１．１ 存货入库验收管理制度

8．１．２ 企业存货保管管理制度

８．２ 固定资产管控规范

８．２．１ 固定资产维修保养制度

８．２．２ 固定资产盘点实施细则

８．２．３ 固定资产投保管理规定

８．２．４ 固定资产处置管理制度

８．３ 无形资产管控规范

８．３．１ 无形资产日常管理规范

８．３．２ 无形资产处置管理制度

８．４ 资产管理相关文件表单

８．４．１ 入库通知单

８．４．２ 存货明细账

８．４．３ 存货盘点表

８．４．４ 固定资产盘点表

８．４．５ 固定资产报废单

８．４．６ 固定资产验收单

８．４．７ 无形资产保管记录表

８．４．８ 无形资产移交使用验收单

９章 企业内部控制规范———销售业务

９．１ 岗位责任与授权审批制度

９．１．１ 销售业务授权审批制度

９．１．２ 收款业务岗位责任制度

９．２ 销售管控制度

９．２．１ 客户信用管理细则

９．２．２ 销售价格管理办法

９．２．３ 销售退回管理办法

９．２．４ 销售登记管理制度

９．３ 收款管控制度

９．３．１ 货款回收管理制度

９．３．２ 应收账款管理办法

９．３．３ 应收票据管理办法

９．３．４ 回款奖惩管理制度

９．４ 销售管理相关文件资料

９．４．１ 销售价目表

９．４．２ 客户信息单

９．４．３ 销售协议书

９．４．４ 销售通知单

９．４．５ 销售订单表

９．４．６ 发货凭证单

９．４．７ 退货接收报告

９．４．８ 客户签收回执

９．４．９ 应收账款台账

９．４．１０ 坏账核销备查登记表

１０章 企业内部控制规范———研究与开发

１０．１ 立项与研究管控规范

１０．１．１ 研究成果验收管理办法

１０．１．２ 研究人员管理制度

１０．２ 开发与保护管控规范

１０．２．１ 研究成果保护办法

１０．２．２ 研发活动评估制度

１０．３ 研究与开发管理相关文件资料

１０．３．１ 产品研发规划表

１０．３．２ 研究成果资料使用记录表

１１章 企业内部控制规范———工程项目

１１．１ 工程项目决策与招标管控规范

１１．１．１ 工程项目决策管理控制制度

１１．１．２ 工程项目招标管理细则

１１．２ 工程造价管控规范

１１．２．１ 工程项目造价管理制度

１１．２．２ 工程项目概预算审核办法

１１．３ 工程建设管控规范

１１．３．１ 工程项目变更管理细则

１１．３．２ 工程项目质量管理条例

１１．３．３ 工程项目安全管理条例

１１．３．４ 工程项目进度控制办法

１１．４ 工程验收管控规范

１１．４．１ 竣工决算与审计管理制度

１１．４．２ 工程竣工验收细则

１１．５ 工程项目管理相关文件资料

１１．５．１ 项目变更申请表

１１．５．２ 概预算审核意见书

１１．５．３ 项目竣工验收报告

１２章 企业内部控制规范———担保业务

１２．１ 调查评估与审批管控规范

１２．１．１ 对外担保管理制度

１２．１．２ 担保风险评估制度

１２．２ 执行与监控管控规范

１２．２．１ 担保业务执行管理制度

１２．２．２ 担保业务责任追究制度

１２．３ 担保管理相关文件资料

１２．３．１ 担保事项台账

１２．３．２ 担保业务风险评估报告

１３章 企业内部控制规范———外包业务

１３．１ 承包方选择管控规范

１３．１．１ 承包方资质审核遴选制度

１３．１．２ 外包合同管理办法

１３．２ 外包业务实施管控规范

１３．２．１ 外包业务流程控制制度

１３．２．２ 外包业务产品验收制度

１３．３ 外包业务管理相关文件资料

１３．３．１ 外包项目保密协议书

１３．３．２ 外包项目计划书

１３．３．３ 外包项目加工协议书

１４章 企业内部控制规范———财务报告

１４．１ 报告编制管控规范

１４．１．１ 会计报表编制管理办法

１４．１．２ 财产物资与结算款项清查制度

１４．２ 报告对外提供管控规范

１４．２．１ 会计师事务所选聘实施细则

１４．２．２ 财务报告报送披露管理制度

１４．３ 报告利用管控制度

１４．３．１ 财务报告撰写规定

１４．３．２ 财务报告分析制度

１４．４ 财务报告管理相关文件资料

１４．４．１ 母子公司合并财务报表编制方案

１４．４．２ 年度财务报告书

１５章 企业内部控制规范———预算

１５．１ 预算编制管控规范

１５．１．１ 预算编制管理制度

１５．１．２ 年度预算方案制定规则

１５．２ 预算执行管控规范

１５．２．１ 预算资金审批制度

１５．２．２ 预算执行情况预警制度

１５．２．３ 预算执行分析制度

１５．３ 预算考核管控规范

１５．３．１ 预算执行内部审计制度

１５．３．２ 预算执行考核奖惩制度

１５．４ 预算管理相关文件资料

１５．４．１ 销售收入预算表

１５．４．２ 预算执行调整情况表

１５．４．３ 预算差异分析表

１６章 企业内部控制规范———合同管理

１６．１ 合同的订立管控规范

１６．１．１ 合同会审制度

１６．１．２ 合同保密制度

１６．１．３ 合同印章管理办法

１６．２ 合同的履行管控规范

１６．２．１ 合同履行验收制度

１６．２．２ 合同违约与纠纷处理制度

１６．３ 合同管理相关文件资料

１６．３．１ 用章申请表

１６．３．２ 合同补充协议

１６．３．３ 合同变更协议书

１７章 企业内部控制规范———内部信息传递

１７．１ 内部报告形成管控规范

１７．１．１ 内部信息传递管理办法

１７．１．２ 内部报告审核管理制度

１７．１．３ 合理建议奖励制度

１７．２ 内部报告使用管控规范

１７．２．１ 内部报告保密制度

１７．２．２ 内部报告评估办法

１７．３ 内部信息传递管理相关文件资料

１７．３．１ 内部报告密级划分表

１７．３．２ 内部报告借阅登记单

１８章 企业内部控制规范———信息系统

１８．１ 信息系统的开发管控规范

１８．１．１ 信息系统开发管理制度

１８．１．２ 信息系统验收管理办法

１８．２ 信息系统的运行与维护管控规范

１８．２．１ 用户账户管理制度

１８．２．２ 信息系统安全管理规定

１８．２．３ 数据信息定期备份规定

１８．３ 信息系统管理相关文件资料

１８．３．１ 信息系统开发方案

１８．３．２ 硬件设备维护检修表

１８．３．３ 硬件设备更换登记表

书名: 企业内部控制实施细则手册(3版)

定价: 65.00元

出版社名称: 人民邮电出版社

出版时间: 2017年7月

作者: 无

开本: 16开

ISBN编号: 9787115461643

内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册（３ 版）》以“管理目标”为导向，以“规避业务风险”为目的，以“业务流程”为中心，配以大量的细则、办法、规范、制度，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，具有很强的实用性与可操作性，可以帮助企业构建一套“新、全、细”的内控管理体系。 《企业内部控制实施细则手册（３ 版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

上篇： 内部环境类控制实施细则 

１章 内部控制实施细则——组织架构 

１.１ 组织架构的管理目标 

１.１.１ 组织架构的设计目标 

１.１.２ 组织架构的运行目标 

１.２ 组织架构的业务风险 

１.２.１ 组织架构的设计风险 

１.２.２ 组织架构的运行风险 

１.３ 组织架构的控制流程 

１.３.１ 重大与重要事项决策管理流程 

１.３.２ 企业组织架构设计业务流程 

１.３.３ 企业组织架构调整业务流程 

１.４ 组织架构管理制度设计示范 

１.４.１ 董事会议事规则 

１.４.２ 监事会议事规则 

１.４.３ 子公司业务授权审批办法 

１.４.４ 企业组织架构运行管理办法 

２章 内部控制实施细则——发展战略 

２.１ 发展战略的管理目标 

２.１.１ 发展战略的制定目标 

２.１.２ 发展战略的实施目标 

２.２ 发展战略的业务风险 

２.２.１ 发展战略的制定风险 

２.２.２ 发展战略的实施风险 

２.３ 发展战略的控制流程 

２.３.１ 发展战略的制定流程 

２.３.２ 发展战略的实施流程 

２.３.３ 发展战略的调整流程 

２.４ 发展战略管理制度设计示范 

２.４.１ 发展战略的实施办法 

２.４.２ 发展战略的评估调整制度 

３章 内部控制实施细则——人力资源 

３.１ 人力资源管理目标 

３.１.１ 人力资源业务目标 

３.１.２ 人力资源财务目标 

３.２ 人力资源业务风险 

３.２.１ 人力资源运营风险 

３.２.２ 人力资源财务风险 

３.３ 人力资源控制流程 

３.３.１ 外部招聘控制流程 

３.３.２ 员工培训控制流程 

３.３.３ 员工绩效考核流程 

３.３.４ 员工薪酬控制流程 

３.３.５ 员工内部晋升流程 

３.３.６ 岗位轮换控制流程 

３.４ 人力资源管理制度设计示范 

３.４.１ 高管人员引进管理办法 

３.４.２ 技术人员引进管理办法 

３.４.３ 员工培训管理制度 

３.４.４ 绩效考核实施办法 

３.４.５ 薪酬福利管理制度 

３.４.６ 员工离职管理办法 

４章 内部控制实施细则——社会责任 

４.１ 社会责任管理目标 

４.１.１ 安全生产管控目标 

４.１.２ 产品质量管控目标 

４.１.３ 环境保护与资源节约目标 

４.１.４ 促进就业与员工权益保护目标 

４.２ 社会责任业务风险 

４.２.１ 安全生产风险 

４.２.２ 产品质量风险 

４.２.３ 环境保护与资源节约风险 

４.２.４ 促进就业与员工权益保护风险 

４.３ 社会责任控制流程 

４.３.１ 安全生产管理流程 

４.３.２ 产品质量检验流程 

４.３.３ 三废综合治理管理流程 

４.３.４ 员工职业健康监护流程 

４.４ 社会责任管理制度设计示范 

４.４.１ 安全生产管理办法 

４.４.２ 产品质量检验管理制度 

４.４.３ 企业节能减排管理办法 

４.４.４ 企业员工职业病制度 

５章 内部控制实施细则——企业文化 

５.１ 企业文化管理目标 

５.１.１ 企业文化建设目标 

５.１.２ 企业文化评估目标 

５.２ 企业文化管理风险 

５.２.１ 企业文化建设风险 

５.２.２ 企业文化评估风险 

５.３ 企业文化控制流程 

５.３.１ 企业文化建设流程 

５.３.２ 企业文化宣传流程 

５.３.３ 企业文化评估流程 

５.４ 企业文化管理制度设 

５.４.１ 企业文化建设管理制度 

５.４.２ 企业文化评估管理办法 

中篇： 控制活动类实施细则 

６章 内部控制实施细则——资金活动 

６.１ 筹资业务内控实施细则 

６.１.１ 筹资管理目标 

６.１.２ 筹资业务风险 

６.１.３ 筹资决策控制流程 

６.１.４ 筹资执行控制流程 

６.１.５ 筹资风险评估规定设计示范 

６.１.６ 筹资偿付管理制度设计示范 

６.２ 投资业务内控实施细则 

６.２.１ 投资管理目标 

６.２.２ 投资业务风险 

６.２.３ 投资项目决策流程 

６.２.４ 衍生工具交易控制流程 

６.２.５ 投资回收责任追究制度设计示范 

６.２.６ 投资跟踪评价制度设计示范 

６.２.７ 并购交易授权审批流程 

６.２.８ 并购交易审慎性调查制度设计示范 

６.２.９ 衍生工具交易控制流程 

６.３ 资金营运内控实施细则 

６.３.１ 资金营运目标 

６.３.２ 资金营运风险 

６.３.３ 现金管理流程 

６.３.４ 银行存款管理流程 

６.３.５ 现金及银行存款管理办法设计示范 

６.３.６ 票据管理规范设计示范 

７章 内部控制实施细则——采购业务 

７.１ 采购管理目标 

７.１.１ 采购业务目标 

７.１.２ 采购财务目标 

７.２ 采购业务风险 

７.２.１ 采购经营风险 

７.２.２ 采购财务风险 

７.３ 采购业务控制流程 

７.３.１ 请购与审批控制流程 

７.３.２ 采购与验收控制流程 

７.３.３ 采购付款控制流程 

７.４ 采购业务管理制度设计示范 

７.４.１ 采购与验收控制细则 

７.４.２ 供应商评估管理办法 

７.４.３ 采购付款控制细则 

７.４.４ 预付款与定金制度 

７.４.５ 采购退货管理办法 

８章 内部控制实施细则——资产管理 

８.１ 存货内控实施细则 

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《企业运营智慧：战略、绩效与创新》 第一卷：战略引领——洞察未来，决胜市场 在瞬息万变的商业环境中，清晰的战略规划是企业生存与发展的基石。本书第一卷《战略引领》将带领读者深入探索企业战略的核心要义，从宏观环境分析到微观竞争优势构建，提供一套系统化的战略思维框架。 第一章：战略思维的基石——理解商业模式的演变 本章将首先阐释什么是成功的商业模式，以及为何理解商业模式的动态演变至关重要。我们将追溯不同时代商业模式的经典案例，分析其成功之处与局限，并引入“价值链”和“价值网络”等概念，帮助读者理解企业如何创造、传递和捕捉价值。此外，我们将探讨颠覆性创新如何重塑行业格局，企业如何识别潜在颠覆者并做出前瞻性应对。 第二章：环境扫描与趋势洞察——洞察外部机遇与挑战 企业的战略制定必须基于对外部环境的深刻理解。本章将详细介绍进行宏观环境分析的常用工具，如PESTEL（政治、经济、社会、技术、环境、法律）分析，帮助读者系统地梳理影响企业运营的外部因素。我们将重点分析当前全球经济发展的关键趋势，如数字化转型、绿色经济、地缘政治变化等，并探讨这些趋势可能为企业带来的机遇与挑战。同时，本章也将引导读者学习如何识别行业内的竞争态势，运用波特五力模型等工具进行深入分析，从而找准企业的竞争定位。 第三章：核心竞争力与差异化战略——塑造独特价值主张 在同质化竞争日益激烈的市场中，打造并巩固核心竞争力是企业脱颖而出的关键。本章将深入剖析如何识别和培育企业的核心能力，例如技术创新、品牌影响力、卓越的客户服务等。我们将探讨不同类型的差异化战略，包括成本领先、产品/服务差异化、细分市场聚焦等，并提供具体的案例分析，说明企业如何通过差异化策略构建独特的价值主张，吸引并留住目标客户。 第四章：战略目标设定与路径规划——从愿景到行动的转化 战略目标是企业战略的最终体现，其科学性与可行性直接影响战略的执行效果。本章将指导读者学习如何将企业的愿景和使命转化为SMART（具体、可衡量、可达成、相关、有时限）的战略目标。我们将深入探讨目标设定的不同层级，包括企业整体目标、部门目标以及个人目标，并强调目标之间的协同与对齐。在此基础上，本章将引导读者学习如何设计实现战略目标的具体路径和行动计划，包括资源配置、时间表制定、关键里程碑设定等，确保战略能够有效落地。 第二卷：绩效管理——驱动增长，提升效率 战略的成功离不开高效的绩效管理体系。本书第二卷《绩效管理》将聚焦于如何构建一套科学、系统、可操作的绩效管理流程，以驱动企业整体绩效的提升。 第五章：绩效管理体系的设计——构建科学的评价框架 本章将系统介绍现代绩效管理体系的核心要素。我们将探讨绩效管理的循环过程，包括绩效计划、绩效辅导、绩效评估和绩效反馈。重点将放在如何设计科学的绩效指标，区分关键绩效指标（KPIs）和目标管理（MBOs）的适用场景，并强调指标设定的科学性、合理性与可衡量性。此外，本章还将讨论不同行业的绩效评价特点，以及如何根据企业发展阶段选择合适的绩效管理工具和方法。 第六章：绩效计划与目标设定——为卓越表现奠定基础 绩效计划是绩效管理的第一步，也是至关重要的一环。本章将指导读者如何制定清晰、可衡量的个人和团队绩效计划，确保其与企业战略目标高度一致。我们将深入探讨目标设定的原则，包括上下级目标对齐、跨部门协作目标设定，以及如何鼓励员工主动参与绩效计划的制定，增强员工的承诺感和主人翁意识。同时，本章还将介绍常用的绩效计划制定工具和方法，如OKRs（Objectives and Key Results）等，并分享如何避免常见的目标设定误区。 第七章：绩效辅导与发展——赋能员工，激发潜能 绩效管理不仅仅是年终的评估，更是贯穿全年的持续辅导与支持。本章将强调绩效辅导在提升员工绩效和促进个人成长中的关键作用。我们将深入探讨管理者如何通过定期的沟通、及时反馈和建设性指导，帮助员工识别绩效短板，克服困难，并不断提升能力。本章还将介绍情境领导、教练式辅导等多种辅导方法，以及如何建立有效的反馈机制，鼓励员工积极寻求发展机会，实现自我超越。 第八章：绩效评估与反馈——公正客观，激励改进 绩效评估是绩效管理的核心环节，其公正性与有效性直接影响员工的积极性和组织的整体效率。本章将深入探讨绩效评估的方法与技巧，包括360度评估、行为锚定评分法（BARS）等，并强调评估过程中如何坚持客观公正的原则，避免偏见。我们将重点讲解如何进行有效的绩效反馈，即如何以建设性的方式与员工沟通评估结果，既肯定成绩，也指出不足，并共同制定改进计划。本章还将讨论如何将绩效评估结果与薪酬激励、晋升发展等挂钩，形成正向激励循环。 第三卷：创新驱动——拥抱变革，引领未来 在知识经济时代，创新是企业保持竞争优势、实现可持续发展的核心动力。本书第三卷《创新驱动》将从企业文化、流程设计到组织变革，全方位地探讨如何构建一个鼓励创新、释放创造力的企业环境。 第九章：创新文化塑造——点燃团队的创造力火花 创新并非少数人的专利，而是需要渗透到企业每一个角落的文化基因。本章将深入探讨如何塑造鼓励创新、容忍试错的企业文化。我们将分析成功创新型企业的文化特征，如开放沟通、鼓励分享、拥抱变革、勇于承担风险等，并提供一系列切实可行的文化建设策略，例如建立知识分享平台、开展创新主题活动、奖励创新行为等，帮助读者营造一个激发员工创造力的良好氛围。 第十章：创新流程设计与管理——从灵感到市场的产品化 伟大的创意需要通过科学的流程才能转化为成功的市场产品。本章将聚焦于企业创新流程的设计与管理。我们将介绍从创意产生、概念验证、原型开发到产品上市的全流程管理方法，并探讨如何运用设计思维、精益创业等理念加速创新进程。本章还将介绍不同类型的创新，如渐进式创新、颠覆式创新，以及企业如何根据自身情况选择合适的创新路径。 第十一章：创新组织与团队建设——构建高效的协同网络 创新往往发生在跨部门、跨层级的协作之中。本章将探讨如何构建支持创新的组织结构和高效的创新团队。我们将分析矩阵式组织、敏捷团队等适用于创新活动的组织模式，并强调团队成员的角色分工、沟通协作和知识共享的重要性。本章还将介绍如何吸引和培养具备创新潜质的人才，以及如何通过有效的激励机制激发团队的创新活力。 第十二章：开放式创新与生态系统构建——链接外部资源，共创价值 在互联互通的时代，企业不再是孤立的创新主体，而是生态系统中的重要一环。本章将深入探讨开放式创新的概念与实践，即企业如何通过与外部伙伴（如高校、研究机构、初创企业、供应商、客户等）合作，获取新技术、新思想和新解决方案。我们将分析不同形式的开放式创新合作模式，以及如何构建和管理企业创新生态系统，实现资源共享、风险共担、利益共享，共同驱动产业的进步和社会的繁荣。 第四卷：可持续发展与数字化转型——面向未来，基业长青 在快速变化的外部环境中，企业需要具备前瞻性的眼光，将可持续发展理念融入战略，并积极拥抱数字化转型，以应对未来的挑战，实现基业长青。 第十三章：可持续发展的战略价值——环境、社会与公司治理（ESG）的融合 本章将深入探讨可持续发展对于企业而言不再是可选项，而是实现长期价值和竞争优势的关键。我们将详细解析ESG（环境、社会、公司治理）的核心内涵，并分析其如何影响企业的品牌声誉、投资者关系、风险管理以及吸引和留住人才。本书将提供具体的案例，说明领先企业如何将ESG理念融入其核心业务和战略规划，从而实现经济效益与社会效益的双赢。 第十四章：数字化转型的驱动力与路径——重塑企业核心能力 数字化转型是企业应对新时代挑战、提升效率和创造新价值的必由之路。本章将分析数字化转型的关键驱动力，如大数据、人工智能、云计算、物联网等新兴技术的赋能作用。我们将探讨数字化转型并非简单的技术升级，而是涉及企业战略、组织架构、业务流程、客户体验等全方位的变革。本书将提供不同行业数字化转型的成功实践，并指导读者如何根据自身特点，制定科学的数字化转型路径，从数据驱动的决策，到智能化的运营，再到创新的商业模式。 第十五章：数据驱动的决策与运营——释放数据价值，提升精准度 数据是数字化时代的核心资产，善于利用数据进行决策和运营的企业将获得巨大的竞争优势。本章将深入剖析如何建立有效的数据采集、处理、分析和应用体系。我们将介绍数据可视化、商业智能（BI）工具等，帮助管理者从海量数据中提取有价值的信息。本书将重点讲解如何利用数据优化客户体验、提升产品研发效率、精细化运营管理，以及如何利用数据预测市场趋势，规避经营风险。 第十六章：面向未来的组织变革与领导力——适应与引领时代潮流 数字化转型和可持续发展对企业的组织结构和领导力提出了新的要求。本章将探讨如何构建灵活、敏捷、适应性强的组织。我们将分析未来组织可能呈现的趋势，如扁平化、网络化、社群化等，并强调领导者在变革中的关键作用。本书将探讨未来领导者应具备的特质，如战略远见、创新思维、开放包容、情商高超等，并提供培养新时代领导者的实用建议，帮助企业在快速变化的世界中持续发展，基业长青。 本书旨在为企业管理者提供一套系统、全面、实用的经营管理思想与实践指南，帮助企业在激烈的市场竞争中，找准方向，提升效率，驱动创新，最终实现可持续的增长与发展。

评分☆☆☆☆☆

刚拿到这套《包邮 企业内控精细化管理全案+控制流程+实施细则+控制规范 4本 企业管理人力资源》，我最先关注的是它的“控制流程”和“实施细则”部分，因为这直接关系到企业日常运营的顺畅度。我希望看到的是那种能够直接拿来参考、甚至修改后就能套用的具体操作指南，而不是泛泛而谈的理论。举个例子，在风险控制方面，它有没有针对不同行业、不同规模的企业，提供一套可定制化的风险识别、评估、应对和监控的流程？比如，对于一家初创科技公司，可能面临知识产权保护的风险，对于一家传统制造企业，则可能面临安全生产和环保的风险，这套书能否提供针对性的流程设计？我特别期待看到关于“责任追究”和“奖惩机制”的细则，因为再好的流程，如果缺乏有效的监督和约束，也很难得到真正的执行。它会不会详细说明，当内控出现问题时，责任应该如何界定，应该承担什么样的后果，以及如何通过奖励机制来激励员工遵守内控要求？我希望这些内容能够具体到每个岗位、每个人，让内控管理真正做到“责任到人，奖惩分明”，而不是流于形式。

评分☆☆☆☆☆

这套《包邮 企业内控精细化管理全案+控制流程+实施细则+控制规范 4本 企业管理人力资源》的书名非常直观，立刻吸引了我的目光，特别是“精细化管理”和“全案”这两个词。我一直认为，对于企业来说，内控不仅仅是“堵漏洞”，更是一种“提效率”的方式。我希望这套书能在这方面有所体现。比如，在人力资源管理方面，除了传统的招聘、薪酬、绩效，它是否会深入到员工的日常工作流程中，提供一些如何通过流程优化来提高工作效率、降低差错率的建议？例如，在审批流程上，是否可以设计更扁平化的审批路径，减少不必要的环节？在信息传递上，是否可以利用技术手段，实现信息的实时共享和自动化处理？我特别好奇的是，它如何将“控制”和“效率”有机地结合起来，而不是让内控成为阻碍工作开展的绊脚石。如果它能够提供一些案例分析，说明通过精细化的内控管理，是如何在规避风险的同时，显著提升了企业的运营效率和盈利能力的，那将非常有说服力。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，市面上关于企业管理的书籍很多，但真正能做到“落地”的却不常见。《包邮 企业内控精细化管理全案+控制流程+实施细则+控制规范 4本 企业管理人力资源》这个书名，让我看到了希望。我最关注的是它的“实施细则”部分，因为理论再好，没有可执行的细则，都只能是纸上谈兵。我希望看到的是那种能够让基层员工一看就懂、一做就会的具体操作指南。比如，在日常报销流程中，它是否会详细列出每一项费用报销的具体标准、所需凭证、填写规范，以及审批人员的职责和权限？在资产管理方面，它是否会提供一套关于资产登记、使用、维护、报废的详细流程和规范，并且明确各个环节的责任人？我期待的是，这套书能够提供一套完整的、系统性的内控解决方案，覆盖企业运营的方方面面，并且能够根据企业自身的情况进行裁剪和调整。如果它能够像一个“操作手册”一样，让企业管理者和员工在实际工作中能够随时翻阅、随时参考，那么它将非常有价值。

评分☆☆☆☆☆

拿到这套《包邮 企业内控精细化管理全案+控制流程+实施细则+控制规范 4本 企业管理人力资源》，我最看重的是它提供的“控制规范”部分。我知道很多企业在内控方面存在模糊地带，尤其是在信息系统、数据安全、保密协议等方面，缺乏清晰明确的规范。我希望这套书能够在这方面提供一些权威性的指导。比如，在信息安全方面，它是否会列出不同级别的敏感信息，以及对应的访问权限、存储方式、销毁流程等详细规范？在对外合作方面，它是否会提供一份标准的保密协议模板，或者指导企业如何根据具体合作内容来制定保密条款？另外，在反舞弊方面，它是否会给出一些具体的预防措施和举报机制，以及一旦发生舞弊行为，应该如何进行调查和处理？我希望这些规范能够与时俱进，考虑到当前数字经济和大数据时代下企业面临的新挑战，比如数据隐私保护、网络安全等。如果这套书能提供一些具有前瞻性的规范，并且能够与实际操作相结合，那将对企业规避风险、保障合规运营起到至关重要的作用。

评分☆☆☆☆☆

这套《包邮 企业内控精细化管理全案+控制流程+实施细则+控制规范 4本 企业管理人力资源》的书名一开始就吸引了我，我一直觉得企业管理，尤其是内控方面，很多时候都流于表面，缺乏落地执行的细则。这本书光看名字就知道它试图解决这个问题，从“全案”这个词，就传递出一种系统性、全面性的信息，这让我非常期待。我特别想了解的是，它如何将理论性的内控原则转化为切实可行的操作流程和规范。比如，在财务内控方面，它会不会详细列举出每一笔款项的审批、报销、支付等环节的流程，以及需要哪些单据、填报哪些表格、由谁签字确认等细节？在采购内控方面，它是否会区分不同类型、不同金额的采购，给出不同的审批权限和流程？还有，在人力资源管理方面，它提到的“精细化”又具体体现在哪些方面？是绩效考核的细则，还是招聘、培训、薪酬设计的具体步骤？我希望这套书不仅能告诉我“应该做什么”，更能详细地告诉我“怎么做”，并且有明确的“谁来做”、“何时做”、“做了之后怎么检查”等具体指引，让内控真正渗透到企业运营的每一个角落，成为一种习惯和文化，而不是一项可有可无的摆设。